Bayan Taxonomy Explorer

معهد الدراسات والخدمات الإستشارية - دليـل السـيـاسات والإجراءات للجامعة

mu · guide · processed · 72 chunks

date_gregorian=2025-01-20 date_hijri=1446-07-20 document_type=guide entity=department:معهد الدراسات والخدمات الإستشارية entity=language:ar entity=format:application/pdf language=mixed taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=university_governance validity_confidence=0.0

مجهد الدراسات والخدمات الاستثماريه Institute of Studies and Consulting Services دليل اجراءات العمل الرييسيه معهد الدراسات والخدمات الاستثماريه – جامعه المجمعه 2025 # الرياض # اجراءات اداره المشاريع 1 اجراءات المشتريات والعقود 2 اجراءات الموارد البشريه 3 اجراءات التقنيه والدعم الفني 4 اجراءات الشؤون القانونيه 5 اجراءات البرامج المدفوعه والتعليم المستمر 6 اجراءات الماليه 7 محتوي الدليل [Non-Text] اجراات اداره المشاريع 3 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (بدء المشروع)... PMO - 1 /PCS /V1 رمز الاجراء بدء المشروع اسم الاجراء مجموعه من الانشطه التي يتم فيها اعداد ميثاق المشروع وفق طلب بدء المشروع المعتمد هدف الاجراء بدايه كل مشروع التكرار اسوع عمل المده الزمنيه للاجراء اداره المشاريع الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء ميثاق مشروع المخرجات طلب خدمه / بدء مشروع المدخلات اداره المشاريع المالك مدير المشروع المسول 4 # خريطه الاجراء (بله مشروع) 5 [Non-Text] [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (بند المشروع)... مدير قسم الدعم والتقارير اخصان جوده المشاريع والامتثال مدير اداره المشاريع مدير قسم تنفيذ الغمال مدير المشروع <table><tr><td>I</td><td>C</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>C</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td><td>A</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td>C</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr></table> اعداد / تحديث مسوده ميثاق المشروع مراجعه مسوده ميثاق المشروع مراجعه واعتماد ميثاق المشروع اصدار ميثاق المشروع المعتمد استكمال متطلبات الانتقال لمرحله التخطيط التاكد من الجوده والامتثال لمتطلبات الانتقال يحقق الامتثال؟ الانتقال الي مرحله التخطيط | الملع # C المستشار # A المالك ? R المسؤول 6 [Non-Text] خريطه الاجراء (تخطيط المشروع)... 7 [Non-Text] مصفوفه المسؤолиات للاجراء (تخطيط المشروع)... المقال / المورد / الجبه المقفده اخصان جوده المباشرع والامتثال مديراداره المشاريع مدير قسم تنفيذ الاعمال مدير المشروع <table><tr><td>-</td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>-</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>-</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td>-</td><td>I</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>-</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr></table> تfصيل نطاق الشروع وتحديد ابرز المعالم مراجعه معالم المشروع اعتماد معالم المشروع اعداد خطه تنفيذ المشروع التفصيله مراجعه خطه المشروع التفصيله اعتماد الخطه التفصيله التاكد من تحقيق الانتقال الانتقال الي مرحله التفيف | المطلع C المستشار A المالك R المسؤول 8 # بطاقه معلومات الاجراء (تنفيذ ومتابعه المشروع)... PMO - 3 /PCS / V1 رمز الاجراء تنفيذ ومتابعه المشروع اسم الاجراء مجموعه من الانشطه التي يتم من خلالها الاشراف علي تنفيذ سير عمل المشروع ومتابعه انجاز الاعمال حسب خطه المشروع المعتمده بما يتناسب مع اهداف ومتغيرات المشروع هدف الاجراء كل مشروع التكرار حسب المخط الط الزمي المده الزمنيه للاجراء اداره المشاريع الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء مخرجات المشروع المخرجات خطه تنفيذ المشروع المدخلات اداره المشاريع المالك مدير المشروع المسول 9 [Non-Text] [Non-Text] خريطه الاجراء ( تنفيذ ومتابعه المشروع)... 10 * اداره المشروع تتمثل في متابعه سير الاسمال واداره التحديات والمخاطر وامتامد المخرجات [Non-Text] [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (تنفيذ ومتابعه المشروع)... اخصاي جوده المشاريع والامتثال اخصاني بيانات المشاريع مدير قسم تنفيذ الاعمال المقاول / المورد / الجبه المقفنه مدير المشروع <table><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>I</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td>-</td><td>I</td><td>I</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td>C</td><td>I</td><td>A</td><td>-</td><td>R</td></tr><tr><td>C</td><td>I</td><td>A</td><td>-</td><td>R</td></tr><tr><td>A</td><td>I</td><td>I</td><td>-</td><td>R</td></tr><tr><td>C</td><td>R</td><td>A</td><td>-</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>-</td><td>R</td></tr></table> عقد اجتماع اطلاق المشروع تنفيذ الانشطه وفق الخطه التفصيليه اعداد / تحديث تقرير تنفيذ الاعمال اعداد / تحديث تقرير حاله المشروع مراجعه تقرير حاله المشروع التاكد من تحقيق المعتثال تحديث قاعده البيانات بحاله المشروع الانتقال الي مرحله الاغلاق <table><tr><td>المطلع</td><td>المستشار</td><td>الملك</td><td>المسؤول</td><td>المطاع</td></tr></table> 11 [Non-Text] [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (اغلاق المشروع)... PMO - 4 /PCS /V1 رمز الاجراء اغلاق المشروع اسم الاجراء مجموعه من الانشطه التي تنم بالتنسيق مع اصحاب المعنيين بالتنفيذ للاشراف علي انجاز جميع انشطه ومخرجات المشروع والدفعات الماليه المرتبطه به هدف الاجراء كل مشروع التكرار اسوع عمل المده الزمنيه للاجراء اداره المشاريع الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء تقرير اغلاق المشروع والدروس المستفاده المخرجات مخرجات المشروع المدخلات اداره المشاريع المالك مدير المشروع المسول 12 [Non-Text] خريطه الاجراء ( اغلاق المشروع )... 13 * اداره المشروع تتمثل في متابعه سير الاسمال واداره التحديات والمخاطر واعتماد المخرجات [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء ( اغلاق المشروع) ... اخصاني جوده المشاريع والامتثال مديراداره المشاريع مدير قسم تنفيذ الاعمال المقاول / المورد / الجبه المقفذه مدير المشروع <table><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>-</td><td>I</td><td>I</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>-</td><td>R</td></tr><tr><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>-</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>-</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td>C</td><td>A</td><td>-</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>-</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>-</td><td>R</td></tr></table> التاكد من استيفاء متطلبات المشروع رفع المستخلص البايي اعداد تقرير اغلاق المشروع مراجعه تقرير اغلاق المشروع اعتماد تقرير اغلاق المشروع التاكد من تحقيق الامتثال اصدار تقرير اغلاق معتمد مشاركه تقرير الاغلاق لانجاب اجراءات الصرف <table><tr><td>المطلع</td><td>المستشار</td><td>الملك</td><td>الملك</td><td>المسؤول</td><td>المطوع</td></tr></table> 14 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (اداره الامتثال)... PMO - 5 /PCS / V1 اداره الامتثال اسم الاجراء تعني هذه العمليه بقياس الامتثال في تفعيل وتطبيق الاجراءات واستخدم النماذج ذات العلاقه بما يساهم في المطلوب وايضا في التحسين المستمر للاليات واجراءات العمل هدف الاجراء كل مشروع التكرار اسوع عمل المده الزمنيه للاجراء اداره المشاريع الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء تقارير الجوده والامتثال العمليات والاجراءات والنماذج اداره المشاريع اخصايي جوده المشاريع والامتثال 15 # # خريطه الاجراء (اداره الامتثال)... 16 * اداره المشروع تتمثل في متابعه سير الاسمال واداره التحديات والمخاطر واعتماد المخرجات [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (اداره الامتثال)... <table><tr><td>مدير قسم تنفید</td><td>مدير المشروع</td><td>مدير اداره المشريع</td><td>مدير قسم الدعم والقارير</td><td>اخصايي جوده المشاريع والامتثال</td></tr></table> <table><tr><td>I</td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr></table> تهييه مدراء المشاريع بمعايير الامتثال اعداد / تحديث التقارير الدوليه لجاله المشروع مراجعه التقارير الدوليه اعداد / تحديث التقرير الجامعه للامتثال التاكد من تحقيق الامتثال اعتماد تقرير الامتثال مشاركه مرييات التقرير مع قسم التنفيذ اصدار التقريروTDDYT مؤشرات الاداء | المطلع C المستشار A المالك R المسؤول 17 [Non-Text] اجراءات المشريات والعقود 18 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (اعداد كراسه الشروط والمواصفات)... CPW - 1 /PCS / V1 رمز الاجراء اعداد كراسه الشروط والمواصفات اسم الاجراء مجموعه من الاشطه التي يتم فيها اعداد كراسه الشروط والمواصفات لطراحها للشركات المقدمه للخدمه هدف الاجراء عند طرح المنافسه التكرار يحدد لاحقا المده الزمنيه للاجراء المشتريات والعقود الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الاتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء يحدد لاحقا المخرجات يحدد لاحقا المدلات مدير المشريات والعقود المالك اخصايي المنافسات المسول 19 [Non-Text] خريطه الاجراء (اعداد كراسه الشروط والمواصفات) 20 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (اعداد كراسه الشروط والمواصفات)... <table><tr><td>عميد المعهد / الريييس التنفيذي</td><td>مدير المشرات وال عقود</td><td>مسول قسم المنافسات وال عقود</td><td>اخصايي المنافسات</td><td>اداره المشاريع</td></tr></table> <table><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>C</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>C</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>C</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I'</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I'</td><td>I</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td>I'</td><td>I'</td><td>I</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td>I'</td><td>I'</td><td></td></tr></table> اعداد كراسه الشروط واملواصفات مراجعه كراسه الشروط واملواصفات دراسه النطاق وجدول الكميات هل توجد ملاحظات؟ تعديل الملاحظات اعتماد الكراسه اخطار المعنيين (مالك المشروع، صدر المشروع) مواهبه مع الرييس التنفيذي I الملع [Non-Text] C المستشار [Non-Text] A المالك ? R المسؤول [Non-Text] 21 [Non-Text] خريطه الاجراء (اعداد العرض الفني والمالي)... 22 [Non-Text] [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (اعداد العرض الفني والمالي)... <table><tr><td></td><td>عميد المعهد /الرييس التففيدي</td><td>مدير المشريات وال عقود</td><td>مسؤول قسم المنافسات وال عقود</td><td>المقاول/ المورد/ المنفذ</td><td>اخصايي المنافسات</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td></td><td>A</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td></td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>I</td><td>R</td></tr></table> <table><tr><td>فيهم ومشاركه متطلبات المنافسه</td></tr><tr><td>حصر وجمع البيانات اللازمه</td></tr><tr><td>تطوير اطار نطاق العمل</td></tr><tr><td>اعداد وتطوير محتوي العرض الفني والمالي</td></tr><tr><td>مراجعه العرض الفني والمالي</td></tr><tr><td>المواءمه وموافقه مدير المشريات والعقود</td></tr><tr><td>المواءمه وموافقه العميد/ الرييس التنفيذي</td></tr><tr><td>اعتماد العرض الفني والمالي</td></tr></table> <table><tr><td>المطلع</td><td>المستشار</td><td>الملك</td><td>المسؤول</td></tr></table> 23 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (التقديم علي منافسه...) CPW - 3 /PCS / V1 رمز الاجراء التقديم علي منافسه اسم الاجراء مجموعه من الانشطه التي التقدميم علي منافسه وفقا للوايح المنظمه للمنافسات هدف الاجراء عند طرح المنافسه التكرار يحدد لاحقا المده الزمنيه للاجراء المشريات والعقود الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات يحدد لاحقا اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء يحدد لاحقا المخرجات يحدد لاحقا المدلات مدير المشريات والعقود المالك اخصايي المنافسات المسول 24 [Non-Text] خريطه الاجراء (التقدمي علي منافسه)... 25 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (التقدمي علي منافسه...) <table><tr><td>عميد المعهد / الرييس التنفيذي</td><td>مدير عام الخدمات المشركه</td><td>مدير المشرات والعقود</td><td>مسول قسم المنا فست والعقود</td><td>اخصايي المنافست</td></tr></table> <table><tr><td>I</td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr></table> حصر المنافسات ذات الاختصاص مراجعه المنافسات المطروحه تجديد المنافسات المكنه مخاطبه الجبات المنفذه العروض الفنيه والماليه مواءمه العروض من الخدمات المشتركه مواءمه العروض من الرييس التنفيذي رفع المستندات والوثايق علي المنصه الرسميه | المطلع C المستشار A المالك R المسؤول 26 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (طرح المنافسه...) CPW - 4 /PCS / V1 رمز الاجراء طرح المنافسه اسم الاجراء مجموعه من الانشطه التي يتم فيها طرح المنافسه علي الشركات المقدمه للخدمه لاختيار الانسب لتنفيذ الاعمال هدف الاجراء عند طرح المنافسه التكرار يحدد لاحقا المده الزمنيه للاجراء المشريات والعقود الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الاتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء يحدد لاحقا المخرجات يحدد لاحقا المدلات مدير المشريات والعقود المالك اخصايي المنافسات المسول 27 [Non-Text] خريطه الاجراء (طرح المنافسه) 28 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (طرح المنافسه)... <table><tr><td>عميد المعهد / الرييس التنفيذي</td><td>مدير عام الخدمات المشتركه</td><td>مدير المشتريات والعقود</td><td>مسول قسم المنا فست و العقود</td><td>اخصايي المنافست</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I'</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I'</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr></table> استلام عناصر كراسه الشروط اعداد كراسه الشروط والواواصفات تحديد نوع المنافسه مواءمه مدير المشريات مواءمه مدير المشريات مواءمه مدير المشريات اعتماد نوع المنافسه طرح المنافسه I المطلع [Non-Text] C المستشار [Non-Text] A المالك ? R المسؤول [Non-Text] 29 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (تقييم العروض والترسيه)... CPW - 5 /PCS / V1 رمز الاجراء تقييم العروض والترسيه اسم الاجراء مجموعه من الانشطه التي يتم فيها تقييم العروض المقدمه من الشركات المنفذه هدف الاجراء عند طرح المنافسه التكرار يحدد لاحقا المده الزمنيه للاجراء المشريات والعقود الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات يحدد لاحقا اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء يحدد لاحقا المخرجات يحدد لاحقا المدلات مدير المشريات والعقود المالك اخصايي المنافسات المسول 30 [Non-Text] خريطه الاجراء (تقييم العروض والترسبه)... 31 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (تقييم العروض والترسيه)... <table><tr><td>الجهه</td><td>مدير المشتريات وال العقود</td><td>مسؤول قسم المنافسات وال العقود</td><td>اخصايي العقود</td><td>اخصايي المنافسات</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I I</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>I I</td></tr></table> <table><tr><td>استقبال وفتح العروض</td></tr><tr><td>فحص العرض الفني والمالي</td></tr><tr><td>مواءمه تقييم العرض الفني والمالي</td></tr><tr><td>اجراء المفاوضات</td></tr><tr><td>اعداد خطاب الترسيه</td></tr><tr><td>تقديم الضمانات الماليه</td></tr><tr><td>اعداد العقد</td></tr><tr><td>توقيع العقد</td></tr></table> <table><tr><td>المطلع</td><td>المستشار</td><td>الملك</td><td>المسؤول</td></tr></table> 32 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (اعداد خطاب الترسيه...) CPW - 6 /PCS / V1 رمز الاجراء اعداد خطاب الترسيه اسم الاجراء مجموعه من الانشطه التي يتم فيها اعداد خطاب الترسيه للجهات المنفذه للخدمه هدف الاجراء عند طرح المنافسه التكرار يحدي لاتحقا المده الزمنيه للاجراء المشريات والعقود الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات يحدد لاحقا اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء يحدد لاحقا المخرجات يحدد لاحقا المدخلات مدير المشريات والعقود الملك اخصايي العقود المسول 33 [Non-Text] خريطه الاجراء (اعداد خطاب الترسيه)... 34 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (اعداد خطاب الترسيه)... عميد العديد الرييس التنفيذي مدير المشرات والعقود مسول قسم المنافسات والعرقود اخصايي العقود اخصايي المنافسات <table><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</</tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr></table> مشاركه محضر تقييم العروض التاكد من اكتمال متطلبات التقييم مراجعه الشروط والاحكام اعداد مسوده خطاب الترسيه مراجعه مسوده خطاب الترسيه المواعمه وموافقه مدير المشتريات والعقود المواعمه وموافقه العميد/ الرييس التنفيذي اصدار خطاب الترسيه المعتمد <table><tr><td></td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>المطلع</td><td>المستشار</td><td>المالك</td><td>المسؤول</td></tr></table> 35 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (تخطيط المشروع)... PMO - 2 /PCS /V1 رمز الاجراء تخطيط المشرع اسم الاجراء مجموعه من الانشطه التي يتم من خلالها تفصيل نطاق عمل المشروع واعداد خطه المشروع واعتمادها بما يحقق مخرجات المشروع والنتاج النتايج المرجوه منه هدف الاجراء بدايه كل مشروع التكرار اسوع عمل المده الزمنيه للاجراء اداره المشاريع الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الاتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء خطه تنفيذ المشروع ميثاق المشروع المدخلات اداره المشاريع مدير المشروع المسول 36 [Non-Text] اجراات التقنيه والدعم الفني 37 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (الدعم الفني) ITS - 1 /PCS / V1 رمز الاجراء الدعم الفني اسم الاجراء تقديم طلب دعم في سواء في كل ما يتعلق بالسحاب والشبكه وملحقاتهما هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار ٤ ايام عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الدعم الفني الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء حل المشكله التقنيه المخرجات طلب خدمه دعم في المدخلات اخصايي الدعم الفني المالك مقدم الطلب المسول 38 # خريطه الاجراء (الدعم الفني المطوره... 39 # مصفوفه المسؤوليات للجراء (الدعم الفني).. احصايي الدعم الفني <table><tr><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td>I</td></tr></table> رفع طلب دعم فني لاداره الدعم الفني فحص لمسكله واعداد الحلول المقترحه حل التحدي اجراء طلب قطع غير I المطلع C المستشار A المالك R المسؤول 40 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (طلب قطع غيار) ITS - 2 /PCS / V1 رمز الاجراء طلب قطع غيار اسم الاجراء يهدف الاجراء الي طلب قطع غيار لصيانه الاجهزه الخاصه بالمعهد في حل تضررها او نفاذ الكميه في حال كونها مواد استهلاكيه (مثل اخبار الطبعات) حسب الحاجه التكرار 7 ايام عمل المده الزمنيه للاجراء اداره تقنيه المعلومات الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالمده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشرقياس الاداء حل العطل الفني المخرجات - نفاذ كميه المواد الاستهلاكيه عند احمد الموظفين • حصول عطل في لاحد اجهزه الموظفين المدخلات اخصايي الدعم الفني الملك مقدم الطلب المسول 41 # خريطه الاجراء (طلب قطع غيار).. 42 الشكل يرمز لموصل يستخدم كرابط مرجعي وذلك للمساعده في تجنب تقاطع الاسم الموجبه في المخطط. [Non-Text] [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (طلب قطع غبار). <table><tr><td>وكيل الخدمات المشركه</td><td>مدير المشريات</td><td>اخصايي المشريات</td><td>اخصايي تقنيه المعلومات</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>R</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>R</td><td></td></tr></table> التواصل مع المشريات للاكد من وجود القطع في المخذ تركيب القطع وحل المشكله توفر القطع وارسالها اخصايي تقنيه المعلومات رفع الطلب الي مدير المشريات رفع طلب الشراء ابلاغ اخصايي تقنيه المعلومات عند توفر الطلب <table><tr><td>المطلع</td><td>المستشار</td><td>الملك</td><td>المسؤول</td><td>المطاع</td></tr></table> 43 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (الدعم التقني)... ITS -3/PCS / V1 رمز الاجراء الدعم التقني اسم الاجراء ‘طلب دعم تقني الاجهزه الخاصه بالمعهد هدف الاجراء عند الحاجه التكرار 2 يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره تقنيه المعلومات الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالملده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء حل التحدي المخرجات تحدي تقي المدخلات اخصايي التقنيه المالك مقدم الطلب المسول 44 # خريطه الاجراء (السم التقني)... 45 # مصفوفه المسؤوليات للاجراء (الدعم الثقي).. ممثل لوجيكس اخصايي الدعم الفني مقدم الطلب <table><tr><td></td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>I</td></tr></table> رفع طلب دعم في لاداره الدعم الفني فحص المشكله واعداد الجلول المقرحه حل التحدي طلب الدعم من مثل لوجيس حل التحدي واغلاق الطلب <table><tr><td></td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>المطلع</td><td>المتشار</td><td>المالاك</td><td>المسول</td><td>المطاع</td></tr></table> 46 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (نموذج سير عمل) ITS - 4 /PCS / V1 رمز الاجراء نموذج سير عمل اسم الاجراء بناء / تعديل نموذج سير عمل لاحد اجراءات المعهد في نظام لوجيكس هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار يومين عمل المده الزمنيه للاجراء اداره تقنيه المعلومات الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشرقياس الاداء نموذج سير عمل جديد / معدل المخرجات الحاجه ليناء / تعديل سير عمل المدخلات اداره تقنيه المعلومات المالك الاداره الطالبه المسول 47 [Non-Text] خريطه الاجراء ( نموذج سير عمل ).. 48 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (نموذج سير عمل) المطوره <table><tr><td>اخصايي نظام معلومات</td><td>مدير اداره تقنيه المعلومات</td><td>وكيل الخدمات المشركه</td><td>مدير الاداره المعنيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td></td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>R</td><td>A</td><td></td></tr></table> رفع طلب بناء / تعديل نموذج سير عمل مراجعه الطلب مراجعه الطلب مراجعه الطلب بناء / تحديث نموذج سير العمل ايلاغ جميع اصحاب المصلحه في الاجراء بالتحديثات 49 [Non-Text] اجراءات المOUARD البشريه 50 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (طلب اجازه) HRS - 1 /PCS / V1 رمز الاجراء طلب اجازه اسم الاجراء هو الاجازه التي يطلها الموظف مقدما للحصول علي اجازه بشكل رسمي تمكنه من عدم الحضور الي عمل من غير ان يكون عليه اي تبعات اخري. هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الموارد البشريه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء الموافقه / الرفض طلب الاجازه المخرجات طلب الاجازه المدخلات اخصايي عمليات الموارد البشريه الملك مقدم الطلب المسول 51 # خريطه الاجراء (طلب اجازه). 52 [Non-Text] # مصفوفه المسؤوليات للاجراء (طلب اجازه). <table><tr><td>مدير اداره الموارد البشريه</td><td>اخصايي عمليه الموارد البشريه</td><td>المدير المباشر</td><td>مقدم الطلب</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td><td>I</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> تسجيل الدخول علي نظام لوجيكس تقديم طلب اجازه مراجعه الطلب تدقيق الطلب تسجيل الطلب في النظام قبول الطلب 53 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (انجاء خدمات). HRS - 2 /PCS / V1 رمز الاجراء انجاء خدمات اسم الاجراء بيان الخطوات اللازم اNBEA عند انهاء خدمات احمد موظفي المعهد. هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار 2 يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الموارد البشريه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالمده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء انجاء الخدمه المخرجات نموذج انهاء خدمه نموذج رساله انهاء خدمه نموذج اخلاء طرف المدخلات مدير اداره الموارد البشريه المالك مقدم الطلب المسول 54 # خريطه الاجراء (اثناء خدمات) 55 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (انها حدμάت) <table><tr><td>المؤارد البشريهالخاصه بجامعهالمجعه</td><td>مدفق عمليه</td><td>الاداره الماليه</td><td>عميد المعهد</td><td>وكيل المعهد للخدماتالمشتركه</td><td>اخصايي عمليهالمؤارد البشريه</td><td>مدير الاداره المني</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>C</td><td></td><td>A</td><td></td><td></td></tr></table> تعينه نموذج انشاء خدمات موظف ورساله للمعتين انشاء خدمات الموظف وتسليم المخالصه مراجعه الطلب الاجتماع مع الاداره الطاليه مراجعه الطلب مراجعه الطلب عمل المخالصه الماليه وارسالها للموارد البشريه تدقيق الطلب I الملع [Non-Text] C المستشار [Non-Text] A المالك ? R المسؤول 56 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (صرف الاجور) HRS -3/PCS / V1 رمز الاجراء صرف الاجور اسم الاجراء هو الاجر الذي يتقاضه الموظف في المعهد بعد مراجعه تكليفات وانجازات العمل الاضافي واخذ الموافقه علي صرف الرواتب من نايب الرييس للماليه والخدمات المشركه بعد التاكد من دقه مسيرات الرواتب هدف الاجراء شبريا التكرار 2 يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الموارد البشريه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الاتزام بالملده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء صرف الرواتب المخرجات مسيرات الرواتب المدخلات اداره الماليه / محاسب المстроع الملك اخصايي اجور ومسيرات المسول 57 [Non-Text] خريطه الاجراء (صرف الاجور) 58 الشكل يرمز لموصل يستخدم كرابط مرجعي وذلك للمساعده في تجنب تقاطع الاسم الموجبه في المخطط. [Non-Text] # مصفوفه المسؤوليات للاجراء (صرف الاجور) <table><tr><td>معاسب المشروع</td><td>وكيل المعهد للخدمات المشتركه</td><td>مدير الماليه</td><td>مدير عام الموارد البشريه</td><td>اخصايي اجور ومبارات</td></tr><tr><td></td><td>C</td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>C</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td></td><td>C</td><td>R</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr></table> ادخال ساعات العمل الاضافيه والبلدلات اعداد صرف الرواتب اجراء التعديلات اللازمه مراجعه مسارات الرواتب الاعتماد الاولي الاعتماد البايي صرف المستحقات الشربيه 59 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (التوظيف) HRS - 4 /PCS / V1 رمز الاجراء التوظيف اسم الاجراء تحديد الخطوات اللازمه لاستقطاب كفاعات جديده للمعهد في الادارات ذات الحاجه. هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار شهر المده الزمنيه للاجراء اداره الموارد البشريه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالملده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشرقياس الاداء التوظيف المخرجات نموذج طلب توظيف موظف جديد المدلات اداره الموارد البشريه المالك الاداره الطالبه المسول 60 # خريطه الاجراء (التوظيف) [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (التوظيف) <table><tr><td>المرشح للوظيفه</td><td>الموارد البشريه بالجامعه</td><td>اخصايي توظيف</td><td>عميد المعهد</td><td>وكيل المعهد للخدمات المشتركه</td><td>الاداره المقدميه للطلب</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I</td><td></td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td></td><td>I</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>R</td><td>I</td><td></td><td></td><td>R</td></tr></table> تقديم طلب وظيفه توقيع العقد اعداد اعلان وظهر فرز المرشحين وعمل المقابلات الشخصيه تقديم عرض وظيف الموافقه علي الطلب تقديم البيانات اللازمه 62 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (تجديد العقود) HRS - 5 /PCS / V1 رمز الاجراء تجديد العقد اسم الاجراء تحديد الخطوات اللازمه لاستقطاب كفاعات جديده للمعهد في الادارات ذات الحاجه. هدف الاجراء قبل شهرين من نهايه العقد التكرار يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الموارع البشريه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات تجديد عقد اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالمده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشرقياس الاداء المخرجات الاستفسار عن فتره العقد المتبقيه المدخلات اداره الموارد البشريه المالك اخصايي توظيف المسول 63 # خريطه الاجراء (تجديد العقود) 64 الشكل يرمز لموصل يستخدم كرابط مرجعي وذلك للمساعده في تجنب تقاطع الاسم الموجيه في المخطط. [Non-Text] [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (تجديد العقدود) الموراد البشريه الخاصه بجامعه المجعه عميد المعهد وكيل المعهد للخدمات المشتركه الاداره التابعه للموظف اخصايي توظيف <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>C</td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I</td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> استقبال تنبيه من نظام لوجيكس بقرب انتاء عقد موظف اشعار الاداره المختصه بقرب انجاء العقد لتجديده تجديد العقد عبر النظر عقد اجتمع مع وكيل المعب لخدمات المشركه لاتخاذ القرار الموافقه علي الطلب <table><tr><td>المطلاع</td><td>المستشار</td><td>المالك</td><td>المسؤول</td></tr></table> 65 [Non-Text] # بطاقه معلومات الاجراء (تجديد اقامه) HRS - 6 /PCS / V1 رمز الاجراء تجديد اقامه اسم الاجراء تجديد اقامه منسوي المعهد من الجنسيه غير السعوديه قبل انتهاء مدتها هدف الاجراء قبل شهرين من نهايه اقامه كل موظف التكرار يومين عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الموارد البشريه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالمده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء تجديد الاقامه المخرجات نهايه تاريخ صلاحيه الاقامه المدخلات اداره الموارد البشريه الملك اخصايي علاقات خارجيه المسول 66 # خريطه الاجراء (تجديد اقامه) 67 الشكل يرمز لموصل يستخدم كرابط مرجعي وذلك للمساعده في تجنب تقاطع الاسم الموجيه في المخطط. [Non-Text] [Non-Text] خرطه الاجراء (تجديد اقامه) 68 [Non-Text] [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (تجديد اقامه) <table><tr><td>وكيل المعهد للتخدمات المشركه</td><td>مدير اداره الموارد البشريه</td><td>مدير قسم دعم عمليات الموارد البشريه</td><td>اخصايي علاقات خارجيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td></td><td>R</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> استقبال اشعار لاخصايي الموارد البشريه بانتهاء الاقامه رفع الموافقه ملدير قسم دعم عمليات الموارد البشريه سداد الرسوم تجديد الاقامه مراجعه الطلب مراجعه الطلب 69 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (تدريب الموظفين) HRS - 7 /PCS / V1 رمز الاجراء تدريب الموظفين اسم الاجراء تطوير منسوبي المبعد في المهارات اللازمه لاداء مهام الوظيفيه ونقلهم لمستوي اعلي علي الصعيد الوظيفي هدف الاجراء بدايه كل سنه هجريه التكرار يومين عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الموارد البشريه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء دورات تدريبيه للموظفين المخرجات بدايه السنه الجديده المدخلات اداره الموارد البشريه المالك اخصايي اداء وتدريب المسول 70 [Non-Text] خريطه الاجراء (تدريب الموظفين) الشكل يرمز لموصل يستخدم كرابط مرجعي وذلك للمساعده في تجنب تقاطع الاسم الموجيه في المخطط. 71 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (تدريب الموظفين) ...(2/1) <table><tr><td>مدير الموارد البشريه</td><td>مدير قسم التدريب</td><td>اخصايي اداء تدريب</td><td>المدير المباشر</td><td>الوظف المعي</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>C</td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td></td><td>R</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td></td><td>R</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td></td><td>R</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td>R</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td>C</td><td>I</td><td></td></tr></table> تحديد الاحتياجات التدريبيه مواعمه الاحتياجات مع المدير المباشر مراجعه الطلب تحديد الاحتياج الفعلي للموظف مراجعه الطلب اعداد خطه تدريبيه مراجعه الطلب | المطلع C المستشار A المالك R المسؤول 72 [Non-Text] # مصفوفه المسؤوليات للاجراء (تدريب الموظفين) ...(2/2) <table><tr><td>مدير الموارد البشريه</td><td>مدير قسم التدريب</td><td>اخصايي اداء وتدريب</td><td>المدير المباشر</td><td>الوظف المعي</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td>C</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> مراجعه الخطه التدريبيه اعتماد خطه الاحتياجات التدريبيه 73 [Non-Text] اجراءات الشؤون القانونيه 74 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (استشارت قانونيه) LGL - 1 / PCS / V1 رمز الاجراء الاستشارات قانونيه اسم الاجراء تقديم مشوره قانونيه عند الحاجه لمستوي لادارات المعهد المختلفه حسب الحاجه. هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار 3 ايام عمل المده الزمنيه للاجراء الشؤون القانونيه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء حل الاستفسار استفسار قانوني المدخلات الشؤون القانونيه مكتب عميد المعهد المسول 75 [Non-Text] خريطه الاجراء (استشارات قانونيه) 76 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (استشارات قانونيه) خير استشارات القانونيه الاداره المعنيه <table><tr><td></td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td rowspan="2">الاداره المعنيه</td></tr><tr><td>الاداره المعنيه</td></tr></table> رقم طلب للشؤون القانونيه لوجود استثماره قانونيه هل يوجد استله؟ ارسال طلب تنسيق اجتمع دراسه الطلب هل الطلب تم الاجابه عليه مسبقا؟ ارسال الرد المسابق الي الاداره حضور الاجتماع وتقدم المشره الطلاق علي الوثايق والانظمه ذات العلاقه تقديم المشوره الي الاداره المعنيه 77 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (مراجعه العقود) LGL - 2 / PCS / V1 رمز الاجراء مراجعه العقود اسم الاجراء مراجعه العقود القادمه من اداره المشاريع من ناحيه قانونيه وتنظيميه، والتاكد من سلامتها ومنح التوصيات عند الحاجه هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الموارد البشريه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء اعتماد العقد / التوصيات القانونيه المخرجات نموذج عقد المدخلات الشؤون القانونيه الملك اداره المشاريع المسول 78 [Non-Text] خريطه الاجراء (مراجعه العقود) 79 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (مراجعه العقود) مدير الاداره القانونيه اخصايي قانوني مدير المشروع <table><tr><td></td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>I</td><td></td></tr></table> استلام طلب عقد تعينه نموذج اجازه توقيع عقد رسال النموذج الي الاداره القانونيه مراجعه المستندات من الناحيه القانونيه تعينه المرييات القانونيه الخاصه بفرق العمل استيفاء الملاحظات رسال الطلب الي مدير المشروع مراجعه المستندات ومرييات فريق العمل يوجد ملاحظات؟ I المطلع C المستشار A المالك R المسول 80 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (طلب استحقاق صرف) FIN - 1 /PCS / V1 رمز الاجراء طلب استحقاق صرف اسم الاجراء طلب يتم اصداره عند وجود مستحقات ماليه لاحد المشاريع يجب سدادها للتاكد منها واخذ موافقات استحقاقها هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الماليه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات رفع طلب استحقاق اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء اداره الماليه المخرجات طلب صرف من جهه المدخلات المالك مدير المشروع المسول 81 [Non-Text] خريطه الاجراء (طلب استحقاق صرف) المطوره. يوم عمل المده الزمنيه للايجراء طلب استحقاق صرف اسم الاجراء الاداره الماليه الاداره المعنيه خريطه الاجراء 82 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (طلب استحقاق صرف) المطوره <table><tr><td>محاسب مشارج</td><td>وكل الغندماتالمشتركه</td><td>وكل المشراء وتطوير الاعمال</td><td>مدير اداره المشاريع</td><td>مدير المشروع</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>C</td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td>A</td></tr></table> رفع طلب استحقاق صرف مراجعه الطلب مراجعه الطلب ربط البنود / توليد قيد استحقاق 83 # بطاقه معلومات الاجراء (طلب صرف) FIN - 2 /PCS / V1 رمز الاجراء طلب صرف اسم الاجراء اجراء يعي بصرف المستحقات الماليه للجهات المستحقه هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الماليه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشرقياس الاداء صرف المستحقات الماليه المخرجات استحقاق صرف المدلات اداره الماليه المالك مدير المشروع المسول 84 [Non-Text] خريطه الاجراء (طلب صرف) المطوره... 85 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (طلب صرف المطوره <table><tr><td>المر اqib المالي</td><td>عميد المعهد</td><td>وكيل الخدمات المشركه</td><td>المدقق المالي</td><td>الشؤون الاداريه</td><td>مدير المشروع</td><td>المحاسب المالي</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td>I</td><td></td><td>R</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr></table> رفع طلب الصرف تدقيق الطلب كتابه القرار الاداري صرف المستحقات 86 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (شراء) FIN - 3 /PCS / V1 رمز الاجراء شراء اسم الاجراء اجراء يعني باستحقاق واصدار امر شراء لاحتياجات الادارات التابعه للمعهد هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الماليه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء الشراء المخرجات طلب شراء المدخلات اداره الماليه المالك مدير الاداره المعنيه المسول 87 [Non-Text] خريطه الاجراء (شراء المطوره... 88 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (شراء) المطوره <table><tr><td>المر اqib المالي</td><td>المدقق المالي</td><td>الشؤون الاداريه</td><td>المحاسب المالي</td><td>عميد المعهد</td><td>وكيل الخدمات المشركه</td><td>مدير الاداره المعنيه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td>I</td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td>I</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>R</td><td></td><td>A</td><td></td></tr></table> رفع طلب شراء اصدار فاتوره الشرا وتوليد قيد الاستحقاق تدقيق الطلب كتابه القرار الاداري رفع طلب الصرف 89 [Non-Text] اجراات الماليه 90 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (دفع المقابل المالي) FIN - 4 / PCS / V1 رمز الاجراء دفع المقال المالي اسم الاجراء اجراء يعني بدفع المقال المالي لموظفي المعبد غير السعوديين هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار 2 يوم عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الماليه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء سداد المقابل المالي المخرجات مروس سنه من تاريخ توقيع / تجديد العقد المدخلات اداره الماليه المالك اخصايي الموارد البشريه المسول 91 # خريطه الاجراء (دفع المقابل المالي) المطوره. 92 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (دفع المطابق المالي) المطوره <table><tr><td>المحاسب المالي</td><td>المراقب المالي</td><td>المدقق المالي</td><td>وكيل الخدمات المشتركه</td><td>مدير الاداره المعنيه بالموظف</td><td>اخصايي المواربه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>C</td><td></td><td>R</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td>A</td><td>C</td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td>I</td></tr></table> رفع طلب تسديد المقال المالي الاجتماع مع الاداره المعنيه والموارد البشريه لتحديد حاله الموظف تدقيق الطلب / اصدار سند الصرف رفع الطلب في البنك <table><tr><td>المطلع</td><td>المستشار</td><td>الملك</td><td>المسؤول</td><td>المطاع</td></tr></table> 93 [Non-Text] بطاقه معلومات الاجراء (اقرار ضريي) FIN - 5 /PCS / V1 رمز الاجراء اقرار ضريي اسم الاجراء اجراء يعني بحساب الاقرار الضريي الخاص بالمعهد وسداد هدف الاجراء حسب الحاجه التكرار ٤ ايام عمل المده الزمنيه للاجراء اداره الماليه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشرقياس الاداء سداد الاقرار الضريي المخرجات ايرادات المعهد المدخلات مدير الماليه المالك محاسب ايرادات وضريبه المسول 94 # خريطه الاجراء (اقرار ضريي) المطوره. 95 [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (اقرار ضريبي) المطوره <table><tr><td>المر اقيب المالي</td><td>المدقق المالي</td><td>الشؤون الاداريه</td><td>عميد المعهد</td><td>وكيل الخدمات المشركه</td><td>مدير الماليه</td><td>محاسب ايرادات وضريبه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>C</td><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td>R</td><td></td><td>I</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>R</td></tr></table> حساب قيمه الضربه المضافه لجميع ايرادات المعبد تدقيق الطلب كتابه القرار الاداري رفع طلب الصرف 96 # اجراءات البرامج المدفوعه والتعليم المستمر 97 [Non-Text] # بطاقه معلومات الاجراء (التخطيط لبرنامج مدفوع مستحدث)... ACD - 1 /PCS / V1 رمز الاجراء التخطيط لبرنامج مدفوع مستحدث اسم الاجراء دراسه الاحتياجات للبرامج وتحليلها والتاكد من استيفاء متطباتها هدف الاجراء بدايه كل فصل دراسي التكرار فصل دراسي المده الزمنيه للاجراء البرامج المدفوعه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات موازنه برنامج اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامس الاداء الشؤون الاكاديميه الملك الاحتياج للبرنامج المدلات الشؤون الاكاديميه المسول 98 [Non-Text] [Non-Text] خريطه الاجراء (التخطيط لبرنامج مساعدات)... 99 [Non-Text] [Non-Text] مصفوفه المسؤوليات للاجراء (للتخطيط لبرنامج مدفوع مستحدث)... <table><tr><td></td><td>مسول التخطيط والظهر</td><td>اخصايي جوده البرامج</td><td>مدير الشؤون الماليه</td><td>مدير الرامج الاكاديميه</td><td>وكيل الشؤون الالكربيه</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>C</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>R</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>C</td><td>I</td><td>A</td><td>R</td><td></td></tr></table> دراسه الاحتياج من البرامج المدفوعه استيفاء توصييفات البرامج والقررات الاعتماد من الجبات اعتماد موازنه البرامج استكمال متطلبات الانتقال لرحله التنفيذ <table><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td></tr><tr><td>المطلع</td><td>المستشار</td><td>المالك</td><td>المسؤول</td></tr></table> 100 # # بطاقه معلومات الاجراء (القيول برنامج مدفوع)... ACD - 2 /PCS / V1 رمز الاجراء القبول ببرنامج مدفوع اسم الاجراء فتح باب القبول واستلام طلبات الالتحاق وتحصيل الرسوم الرسويه هدف الاجراء بدايه كل فصل دراسي التكرار شيران المده الزمنيه للاجراء البرامج المدفوعه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء انطلاق مشروع المخرجات خطه تسويقيه المدخلات الشؤون الاكاديميه المالك الشؤون الاكاديميه المسول 101 # خريطه الاجراء (القبول ببرنامج مدفوع)... 102 [Non-Text] # مصفوفه المسؤوليات للاجراء (القبول ببرنامج مدفوع)... <table><tr><td colspan="2">مسول الجوده</td><td>مسول القبول والسجيل</td><td>مدير الشؤون الماليه</td><td>مدير الرامح الاكاديميه</td><td>وكيل الشؤون الالكيويه</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>I</td><td>R</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>A</td><td>I</td><td>R</td><td>C</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>R</td><td>C</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>R</td><td>C</td><td>A</td><td>I</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>R</td><td></td></tr></table> تنفيذ الخطه التسويه بدء اجراءات القبول والتسجيل استلام الرسوم الدراسه استخراج الارقام الجامعيه وربط السعب استكمال متطلبات الانتقال لرحله التنفيذ 103 [Non-Text] # بطاقه معلومات الاجراء (تقويم برنامج مدفوع)... ACD - 3 /PCS / V1 رمز الاجراء تقويم برنامج مدفوع اسم الاجراء تنفيذ زيارات دوريه واصدار تقارير التقويم المستمر هدف الاجراء حسب الخطه التكرار حسب الخطه المده الزمنيه للاجراء البرامج المدفوعه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات خطط تحسين اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء المخرجات خطه الزيارات المدخلات الشؤون الاكاديميه المالك الشؤون الاكاديميه المسول 104 # # خريطه الاجراء (تقويم برنامج مدفوع)... 105 # مصفوفه المسؤوليات للاجراء (تقويم برنامج مدفوع)... اخصايي جوده البرامج لجنه الشؤون الاكاديميه مدير الرامج الاكاديميه وكيل الشؤون الاكاديميه [Non-Text] <table><tr><td>I</td><td>C</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>R</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>I</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>R</td><td>I</td></tr></table> اعداد خطط الزيارات تنفيذ زيارات تقويه اعداد تقارير الزيارات اعداد خطط التحسين تنفيذ خطط التحسين <table><tr><td>المطلاع</td><td>المستشار</td><td>الملك</td><td>المسؤول</td></tr></table> 106 [Non-Text] # بطاقه معلومات الاجراء (تقديم خدمه علميه مدفوعه)... ACD - 4 /PCS / V1 رمز الاجراء تقديم خدمه علميه مدفوعه اسم الاجراء استقبال طلبات الخدمات العلميه ودراستها والاشراف علي تنفيذها هدف الاجراء حسب العرض الفني التكرار حسب العرض الفني المده الزمنيه للاجراء البرامج المدفوعه الاداره المعنيه 100 x عدد المعاملات التي تم انجازها في الوقت المحدد اجمالي عدد المعاملات شهاده انجاز اليه حساب مؤشر الاداء نسبه الالتزام بالده الزمنيه اللازمه لتنفيذ الاجراء مؤشر قيامي الاداء المخرجات طلب خدمه علميه المدخلات الشؤون الاكاديميه المالك الشؤون الاكاديميه المسول 107 [Non-Text] [Non-Text] خريطه الاجراء (تقديم خذمه علميه مدفوعه) 108 # # مصفوفه المسؤوليات للاجراء (تقديم خدمه عمليه مدفوعه)... <table><tr><td>الشون الماليه</td><td>مسول الخدمات العلميه</td><td>مدير الرامج الاكاديميه</td><td>وكيل الشؤون الاكاديميه</td></tr><tr><td>I</td><td>R</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>R</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>R</td><td>I</td><td>A</td></tr><tr><td>I</td><td>C</td><td>R</td><td>A</td></tr></table> استقبال طلبات الخدمه العلميه اعداد العرض الفني والمالي توقيع الاتفاقيه توقيع عقود المنفذين اصدار شهادات الاجاز 109 ethaire d'ellil 110