الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية - دليـل السـيـاسات والإجراءات للجامعة

mu · guide · processed · 63 chunks

*: 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/7
دليل سياست واجراعات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.٢ رقم الاصدار:

جامعه المدفعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
دليل سياسات واجراات
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
2025 - 2026
1447 - 1448
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 1 of 50

*: 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/7
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.٢. رقم الاصدار:
الصريس
مقدمه ٣
المصلحات والتعريفات ٤
الغرض من الدليل ٥
مجالات التطبيق ٥
الرؤيه ٦
الرساله ٦
القيم ٦
الاهداف ٦
الهيكل التنظيمي - الشؤون الاداريه والماليه ٧
المبادي المرجعيه للدليل ٧
النماذج ٦
فريق العمل ٦
[Non-Text]
جامعه الماده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 2 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:

المشرف العام علي الشؤون الاداريه والماليه
ا. احمد بن عبد العزيز المولي
مقدمه عن الدليل
يعد الدليل الجر اي ادا اساسيه تسهم في تعزيز كفاءه الاداء الاداري، اذ يحدد
بوضوح الاجراءات الرييسيه والفرعيه لكل اداره، بما يضمن جوده العمل ويمنع
تداخل المهام الوظيفيه.
و انطلاقا من الهيكل التنظيمي المعتمد، جري اعداد هذا الدليل الخاص بالاداره
العامه للشؤون الاداريه والماليه ليكون مرجعا تنظيميا واجر انيا يوضح
اختصاصاتها، ونظم اجراءات العمل داخل اداراتها واقسامها المختلفه،
بما يعكس مستوي عاليا من التنظيم والحوكمه.
وقد استند اعداد الدليل الي مجموعه من العناصر الرييسيه، تتمثل في:
الهدف العام
الارتباط التنظيمي
الاجراءات
ويوقل ان يسم هذا الدليل في تحقيق اهدافه المنشوده من خلال الارتفاع بمستوي اداء الاداره العامه للشؤون الاداريه
والماليه وتعزيز كفاءتها التشغيليه، بما يمكنها من اداء مهامها ومسؤولياتها باعلي درجات الاحتر افيه والتميز، اياذن الله
تعالي.
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 3 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:
المصلحات والتعرفات
الرؤيه: صوره مستقبليه مثاليه لما تطمع الاداره الي تحقيقه علي المدي البعيد، تعكس طموحاتها ودورها
الاستراتيجي داخل الجامعه.
الرساله: بيان يوضح الغرض الاساسي للاداره، ويصف مسؤولياتها، والجهود التي تبذلها لخدمه الجامعه
ومنسوبها، وما يميزها عن غيرها من الادارات.
- القيم: المبادي الاساسيه والسلاموكيات التي توجه عمل الاداره، وتشكل مرجعا لاتخاذ القرارات وتعاملات الموظفين
مع بعضهم البعض ومع المستفيدين.
- الاهداف: النتايج المراد تحقيقها من خلال عمل الاداره، سواء كانت اهدافا عامه تعكس توجه الاداره
الاستراتيجي، او اهدافا تشغيليه محدده قصيره المدي.
- الهيكل التنظيمي: ترتيب اداري بوضع توزيع المسؤوليات والمهام بين الادارات والاقصام، ويحدد خطوط الاتصال
والتنسيق بينهم لضمان سير العمل بكفاعه.
- الاجراءات: خطوات محدده لتنفيذ المهام الاداريه والماليه بطريقه منظمه، تضمن الالتزام باللوايح وتحقيق
النتايج المرجوه.
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 4 of 50

* : 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠ ر ق م ال ا ص د ا ر:
الغرض من الدليل
يهدف هذا الدليل الاجرايي الي توحيد وتنظيم اجراءات العمل في الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه، بما يعزز
الكفاعه التشغيليه وبرسخ مبادي الحوكمه والشفافيه.
وبعد اداء م رجعيه ل-tطبيق الانظمه والتعليمات بطريقه معياريه ومنضبطه تضمن جوده المخرجات وسلاسه
العمليات الاداريه والماليه.
الاغراض التفصيليه:
١. توحيد الاجراءات والسياسات التشغيليه لجميع الدو ايروالوحدات.
٢. ضمان الالتزام بالقو انين واللو انح والانظمه ذات العلاقه.
٣. تسهيل انساب العمل وتقليل الازدواجيه وتضارب الصلاحيات.
٤. تعزيز الرقابه والحوكمه وتحسين مؤشرات الاداء الميسي.
٥. دعم التحول الرقي من خلال تبسيط الاجراءات وتوثيقها الكترونيا.
٦. رفع كفاءه العاملين عبر تمكيهم من فهم اجراءاتهم ومسؤولياتهم بوضوح.
مجالات التطبيق
يطق هذا الدليل علي جميع الادارات والاقسام التابعه للاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه، وعلي جميع الموظفين
المتعاملين مع العمليات الاداريه او الماليه.
ويمتد تطبيقه الي جميع مراحل العمليات من التخطيط والتنفيذ الي التقييم والتحسين.
ويشمل نطاق التطبيق:
• العمليات الماليه (الرو اتب، النفقات، المشريات، السلف، الايرادات).
• العمليات الاداريه (التنظيم، الاتصالات، الوثايق، العهد، الجرد).
• العلاقات البيييه بين الادارات (التنسيق، الرقابه، الاعتمادات).
• الاجراءات المشتركه مع الجهات الخارجيه (وزاره الماليه، البنك المركزي السعودي، الجهات الرقابه، القطاع الخاص).
[Non-Text]
جامعه المعهه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 5 of 50

*: 1447/11/02
الرقم: 200/50910
الرقم: 1447/11/02
الرقم: 200/50910
الرقم: 1447/11/02
الرقم:
دليل سياسات واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار
الرؤيه
الوصول الي درجه عاليه من الجوده و التميز في تقدم الخدمات لكافه منسوي الجامعه، لتحقيق مكانه
مرموقه بين الجامعات الاقليميه والعالميه.
الرساله
تقديم مختلف انواع الدعم الاداري والمالي في الجامعه.
القيم
التزاهه والشفافيه.
العمل بروح الفريق الوحد.
الكفاءه والاتقان.
الابتكار والتحسين المستمر.
التميز المؤسسي.
الاهداف
١. تعزيز كفاءه الاداء الاداري والمالي بما يضمن جوده العمل ودقته.
٢. تطبيق مبادي الحوكمه والشفافيه في جميع الاجراءات والعمليات.
٣. دعم التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثه في تطوير الخدمات.
٤. تنميه الكوادر البشريه ورفع كفاءتها من خلال التدريب وال تطوير المستمر.
٥. الاسهام في تحقيق رؤيه الجامعه ورسالتها من خلال اداره فاعله ومحفزه للموارد.
[Non-Text]
جامعه المهمه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 6 of 50

* : 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.٢. رقم الاصدار:
الهيكل التنظيمي - الشؤون الاداريه
الهيكل التنظيمي
الاداره العامه للشؤون
الاداريه والماليه
2025

جامعه المدمعه
Majmaah University

[Non-Text]
جامعه المدمه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 7 of 50

* : 1447/11/02
الرقم: 200/50910
الرقي: 1447/11/02
الرقي: 200/50910
الرقي: 1447/11/02
الرقي: 200/50910
الرقي: 44
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٥: رقم الاصلدار
الاداره الماليه
الارتباط التنظيمي
ترتبط الاداره الماليه بالمشرف العام علي الشؤون الاداريه والماليه.
الهدف العام
انجاز كافه الاجراءات الماليه المتعلقه بالصرف من اعتمادات الميزانيه السيويه للجامعه وتحصيل الايرادات
واثبات ذلك محاسيا في دفترها النظاميه.
الاجراءات الرييسيه
• صرف الرواتب.
• صرف النفقات.
• تعويض منسوي الجامعه عن رسوم المؤتمرات وتكاليف الابتعاش.
• صرف مستحقات المشاريع البحثيه ومكافات التحكيم.
• صرف مستحقات الموردين.
• صرف السلف المستديمه والمؤقته.
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 8 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.2: رقم الاصدار
الاداره الماليه
الاجراات التفصيليه
<table><tr><td>مؤشر / الاداء / المده / الزمنيه</td><td>النماذج المستخدمه</td><td>الجهبه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td>٥ ايام عمل</td><td>نموذج طلب سلفه • نموذج فك الحجز • جميع مستندات السلفه</td><td>قسم التدقيق اداره التدقيق • قسم التدقيق • قسم الحسابات • قسم الحسابات</td><td>تدقيق مستندات سداد السلفه • مطابقه الفواتير مع ما يؤدي علي البند المختص • التاكد من استهلاك绵اد المؤمنه علي الغرض منها • اعداد استماره فك الحجز • تسويه السلفه في النظام ورفعها في منصه اعتماد</td><td>خطاب طلب السداد • بيان مصروفات السلفه • محضر الاستلام • جميع الفو اتيرا الاصليه • محضر عداله السعر</td><td>اغلاق السلف المستديمه والمؤققه</td></tr><tr><td>يومن عمل</td><td>جودا اكسال بالحسابات البنكيه • الشهادات البنكيه PDF الورقيه</td><td>قسم الحسابات</td><td>مطابقه بين المبيعات البنكيه الصادره من البنوك التجاريه والبنك المركزي</td><td>• قايمه بالحسابات البنكيه • للجامعه. • الشهادات البنكيه الصادره من البنوك التجاريه والبنك المركزي.</td><td>مطابقه اصده الحسابات البنكيه الوارده من الجهات ذات العلاقه لمعكسها علي التقارير الماليه</td></tr><tr><td>يومين عمل</td><td>• ان تسويه</td><td>• قسم الحسابات • قسم الحسابات • قسم الحسابات</td><td>• اعداد وتسجيل القيد بالنظام (ريجستر) • طباعه انت النسويه وتوقيه يدويا • اغلاق الفتره بالنظام (ريجستر) بعد ترحيل قيود الفتره خلال الاسبوع الاول من الشهر اللاحق</td><td>• اشعار ايداع من البنك المركزي السعودي</td><td>• اعداد وتسجيل القيود المحاسبه بما يشمل الفصل في المهام عند اعداد واعتماد تسجيل القيود المحاسبي واغلاق الفترات الماليه المحاسبه الشهريه</td></tr></table>
يتبع الصفحه القادمه
[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 11 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:
الاداره الماليه
الاجراات التفصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاذار / المده الزمنيه</td><td>المتادج المستخدمه</td><td>الجهبه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td>٢٦ ايام عمل</td><td>فاتوره سداد اشعار ايداع ان تسويه</td><td>قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات</td><td>تسجيل المديويه في نظام (تحصيل) اصدار فاتوره سداد التسجيل في منصه اعتماد كمديويه تخفيف العهده في المضافه بعد السداد طباعه ان التسويه وتوقيعه يدويا</td><td>خطاب من الجبه ذات العلاقه بالملبغ المطلوب تسجيله كمده</td><td>تسجيل ومتابعه واداره العهد تحت التحصيل</td></tr><tr><td>د ايام عمل</td><td>سجل الاصول</td><td>الاداره الماليه</td><td>طلب حركه المستودع خلال الربع السنوي تسجيل بيانات النموذج في سجل الاصل البابده عمليه الاهلاك لهذه الاصل المتابعه مع الاداره المعنيه (المستودعات / التجيزات) بشان صلاحيه الاصل وموقعه</td><td>سجل الاصل</td><td>تسجيل ومتابعه واداره الاصل الشابعه ووردها بشكل دوري (دور الاداره هو معرفه قيمه الاصل وتاريخ دخوله للخدمه وتاريخ استبعاده فقط لمعكس ذلك علي القوايم الماليه)</td></tr><tr><td>٢٤ اي عمل</td><td>تفويض نموذج استلام الشبك</td><td>الاداره الماليه المظف المضي قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات</td><td>اعداد تفويض باستلام الشبك من وزاره الماليه استلام تشكيل في نظام ريجستر تسجيل الشبك لصاحب الاستحقاق (ان وجدت) ارفاق الاستلام وصوره الهويه والوكاله (ان وجدت) بالمعامله الاصليه</td><td>بيان الشبكات الصادره من وزاره الماليه</td><td>استلام الشبكات من وزاره الماليه</td></tr></table>
يتبع الصفحه الفاده
[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 12 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:
الاداره الماليه
الاجراات التقصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاداء المده الزمنيه</td><td>المنادج المستخدمه</td><td>الجهبه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td>٢٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.</td><td>بيان استلام المعاملات</td><td>قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات</td><td>تسجيل المعاملات في نظام رجستر اعداد بيان استلام بالعاملات تسليمها الي الموظف المختص بالاضابير. الاحتفاظ ببيان التسليم في الملف الخاص بالقسم.</td><td>المعاملات المطروفه</td><td>تسليم المعاملات الماليه المطروفه الي الاضابير</td></tr><tr><td>٢٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.</td><td>نموذج خطاب صوره امر الدفع</td><td>قسم الحسابات قسم الحسابات قسم الحسابات</td><td>اعداد خطاب يënضم صوره امر الدفع ارسال الخطاب للجهه ذات العلاقه ارقا صوره من الخطاب بعد ارساله بالعامليه.</td><td>خطاب من الجبهه صاحبه الاستحقاق حافظه الحسميات الشهريه.</td><td>المتابعه مع الجهات الحكوميه بشان المتعلقات الماليه (الحسميات الشهريه والمتاخرات)</td></tr><tr><td>٢٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥</td><td>امين الصندوق</td><td>اعداد ايصال استلام النقود وارفاقه بالعامليه ايداع الشيكات المحصله بحساب الصندوق بالبنك</td><td>خطاب بالبالغ الغير مستحقه لموظفي من الاوراد البشره امرقبض لتحصيل الايرادات</td><td>استلام الشبكات والبالغ المحصله والوارده لدي حساب الصندوق بالبنك</td></tr><tr><td>مؤج حصدار الشيكات</td><td>الاداره الماليه</td><td>توقيع نموذج اصدار الشبكات من البنك من قبل المخلولين بالتوقيع علي الحساب لدي البنك</td><td>مؤج اصدار الشبيكات</td><td>اصدار شبيكات مصدقه بالبلاغ الموجوده بحساب الصندوق بالبنك</td></tr><tr><td>مؤج حصدار الشيكات المصدقه</td><td>قسم الحسابات امن الصندوق</td><td>اصدار شبيكات مصدقه باسم البنك المركزي ارقاق الشبيكات بنماذج الايداع ايداع الشبيكات لدي البنك المركزي</td><td>بيان المبالغ</td><td>توريد المبالغ المستلمه لدي الحساب التجمعي في البنك المركزي السعودي</td></tr><tr><td>بيان بالتصنيف من المصه</td><td>امن الصندوق</td><td>الدخول الي منصه ايراد التابعه لوزاره الماليه تصنيف المبالغ وارجاعها الي البنود المسحويه منها</td><td>نمواج ايداع المبالغ في الحساب التجمعي</td><td>تصنيف المبالغ المورده في حساب الجامعه التجمعي لدي منصه ايراد</td></tr></table>
[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 13 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.٢: رقم الاصدار
مخطط تدفق الاجراءات

[Non-Text]
جامعه المزعده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 14 of 50

*: 1447/11/02
*: 1447/11/02
*: 1447/11/02
*: 1447/11/02
*: 144
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠ رقم الاحسدار:
مخطط تدفق الاجراءات

[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 15 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءت الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:

[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 16 of 50

*: 1447/11/02
الرقم: 200/50910
المرق: 1447/11/02
الرقم: 200/50910
الرقم: 1447/11/02
الرقم: 200/50910
الرقم: 1447/11/02
الرقم:
دليل سياسات واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠ رقم الاعداد:

[Non-Text]
جامعه الماده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 17 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
الرقم: 200/2010
الرقم: 1447/11/02 : 1447/11/02
الرقم: 200/2010
الرقم: 1447
الرقم: 200/2010
الرقم: 1447
الرقم: 200/2010
الرقم: 4447
الرقم: 4447
الرقم: 4447
الرقم: 4447
الرقم: 4447
الراقم: 4447
الراقم: 4447
الراقم: 4447
الراقم: 4447
الراقم: (1)

[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 18 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠ رقم الاعداد:

[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 19 of 50

* : 1447/11/02 : 1447/11/02
* : 1447/11/02 : 1447/11/02
* : 1447/11/02 : 1447/11/

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:

[Non-Text]
جامعه الجەمەل
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 21 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار

[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 22 of 50

* : 1447/11/02 : 1447/11/02
* : 1447/11/02 : 1447/11/02
* : 1447/11/02 : 1447/11/

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار
اداره الميزانيه
الاجراءات التفصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاداء / المده الزمنيه</td><td>النماذج المستخدمه</td><td>الجهبه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td rowspan="8">شهران قبل نهايه السنه الماليه</td><td rowspan="8">نموذج اعداد ميز انيه نموذج اعتماد احتياجات</td><td>اداره الميز انيه</td><td>اصدار تعميم لقطاعات الجامعه المختلفه بمعينه النماذج المطلوبه</td><td rowspan="8">نماذج احتياجات الجهات بيانات الانفاق السابقه الخطه الخمسيه</td><td rowspan="8">اعداد مشروع الميز انيه</td></tr><tr><td>جهات الجامعه</td><td>رد علي التعميم المرسل مسبقا علي كافه قطاعات الجامعه</td></tr><tr><td>اداره الميز انيه</td><td>اعداد مشروع الميز انيه والعرض علي مجلس الجامعه</td></tr><tr><td>مجلس الجامعه</td><td>اعتماد المشروع من مجلس الجامعه</td></tr><tr><td>اداره الميز انيه</td><td>رسال المشروع لوزاره الماليه</td></tr><tr><td>وزاره الماليه</td><td>مناقشه مشروع الميز انيه</td></tr><tr><td>وزاره الماليه</td><td>ورود المعتمد للجامعه من ميز انيه الدوله</td></tr><tr><td>اداره الميز انيه</td><td>تعميم الميز انيه علي الجبات ذات العلاقه في الجامعه وربطه بالنظام المالي للجامعه</td></tr><tr><td rowspan="4">اسبعان من تاريخ الطلب</td><td rowspan="4">نموذج احداث او تعديل وظيفه</td><td>اداره الميز انيه</td><td>تحديد الاحتياجات من الوظايف لكل كادر علي حد</td><td rowspan="4">طلب الجبه مبررات التعديل نموذج الوظيفه</td><td rowspan="4">احداث او تعديل وظيفه</td></tr><tr><td>اداره الميز انيه</td><td>اعداد نموذج احداث او تعديل وظيفه واساله لوزاره الماليه</td></tr><tr><td>وزاره الماليه</td><td>ورود الميز انيه المعتمده للجامعه بميز انتيه (اللوله بما فيها) الوظايف المحشه والمدنه</td></tr><tr><td>اداره الميز انتيه</td><td>اشعار اداره شؤون الموظفين بالوظايف المحشه والمدنه</td></tr></table>
يتبع بالصفحه القادمه
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 24 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:
الاجراات التفصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاداء / المده الزمنيه</td><td>النماذجالمستخدمه</td><td>الجهبه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td rowspan="6">١. ايام عمل</td><td rowspan="6">نموذج مناقله او تعزيز</td><td>اداره الميزانيه</td><td>تحديد العجزي بند او برنامج او مشروع من المعتمد للجامعه</td><td rowspan="6">خطاب مبررات كشف بالعجز بيانات ماليه</td><td rowspan="6">اجراء مناقله او تعزيز</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>مخطابيه الاداره الماليه بالعجزوطب الميرات عليه</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال الميرات لاداره الميزانيه واي معلومات اخري مطلوبه</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>اعداد خطاب المناقله او التعزيز واساله لوزاره الماليه</td></tr><tr><td>وزاره الماليه</td><td>ورود المواقفه علي المناقله او التعزيز</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>شعار الاداره الماليه بالمواقفه علي المناقله او التعزيز لتعديل البنود المطلوبه</td></tr><tr><td rowspan="10">خلال ه ايام من صدور الميزانيه</td><td rowspan="10">نموذج تعميم الميزانيه</td><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال نسخه من الميزانيه لمعالي وزير التعليم العالي</td><td rowspan="10">السخنه المعتمده من وزاره الماليه</td><td rowspan="10">اعلان صدور الميزانيه</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال نسخه من الميزانيه لمعالي نايب وزير التعليم العالي</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال نسخه من الميزانيه لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال النسخه الصحيه من الميزانيه لسعاده صدر المير الجامعه</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال نسخه من الميزانيه لسعاده وكلام الجامعه</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال نسخه من الموظانف لمعاده شؤون اعضاء هييه التدريس والوظفين</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال نسخه من البرامج لاداره التشغيل والصيانه</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال نسخه من المشاريع لاداره المشاريع</td></tr><tr><td>اداره الميرانيه</td><td>رسال نسخه من الميزانيه لسعاده المراقب المالي</td></tr><tr><td>اداره الميزانيه</td><td>رسال نسخه من الاعتمادات للاداره الماليه</td></tr></table>
[Non-Text]
جامعه الموصله
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 25 of 50

*: 1447/11/07 م. 2007/05/01
دليل سياسات واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار
مخطط تدفق الاجراءات

[Non-Text]
جامعه المحدده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 26 of 50

*: 1447/11/02
الرقم: 200/50910
المرق: 1447/11/02
الرقم: 200/50910
المرق: 1447/11/02
الرقم:
دليل سياسات واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار

[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 27 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
الرقم: 200/50910
الرقم: 1447/11/02 : 1447/11/02
الرقم: 200/50910
الرقم: 1447
الرقم: 200/50910
الرقم: 1447
الرقم: 200/50910
الرقم: 44
دليل سياسات واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠ رقم الاصدار:
اداره المشتريات
الارتباط التنظيمي
ترتبط اداره المشتريات بالمشرف العام علي الشؤون الاداريه والماليه.
الهدف العام
تامين احتياجات جميع قطاعات الجامعه وفق اللو اتح والقرارات الماليه المنظمه لعمليه الشراء، وذلك وفق
الخطط والاهداف المحدده من قبل الاداره العليا، وذلك لتامين الاجهزه وال مستلزمات والمستلومات التي تحتاجها
قطاعات الجامعه باقل الاسعار ووفق المواصفات المحدده والموضوعه من قبل تلك القطاعات.
الاجراءات الرييسيه
الشراء المباشر.
المنافسه العامه.
المنافسه المحدوده.
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 28 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار
اداره المشتريات
الاجراءات التفصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاداء / المده الزمنيه</td><td>النماذج / المستخدمه</td><td>الجهه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم / الاجراء</td></tr><tr><td rowspan="20">٧ ايام عمل</td><td rowspan="20">نموذج طلب شراء نموذج فحص عروض امرشراء</td><td>الجهه الطالبه</td><td>تحديد الاحتياح وارسال الطلب للاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه</td><td rowspan="20">طلب شراء معتمد عروض اسعار اعتماد مالي</td><td rowspan="20">الشراء المباشر</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>استقبال الطلب من الجهات الطالبه</td></tr><tr><td>+ اداره المستودعات اداره المشريات</td><td>التاكد من عدم توفر الصنف</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>تدقيق الطلب والتاكد من مو افقته لنظام المشريات والمنافسات الحكوميه</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>ارسال دعوات للشركات المخصصه ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>اداره المشريات الجبه الفنيه</td><td>استقبال الاستفسارات من قبل المقدمين ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه الشرااء المباشر</td><td>استقبال عروض الاسعار من المتقدمين ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه الشرااء المباشر</td><td>اعداد محذرف قطر علاءت للعروض المقدمه ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه الشرااء المباشر</td><td>فحص العروض وتقيقها وارسالها للجهات الطالبه لفحصها فنيا</td></tr><tr><td>الجهه الطالبه</td><td>اعداد محضر فحص في اذا استلزم الامر</td></tr><tr><td>لجنه الشرااء المباشر</td><td>اعداد محضر لمعرضها علي لجنه الشرااء المباشر</td></tr><tr><td>لجنه الشرااء المباشر</td><td>استعراض وداسه عروض الاسعاروالمحضر الفني وتوقيع المحضر من اعضاء اللجنه وارساله لاداره المشتريات</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>ارسال طلب ارباط مال لاداره الماليه (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>الاداره الماليه</td><td>الارتباط المالي (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>اصدار تعميد من رسعت عليه العمليه (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>تزويد الجهه المطلابه بنسخه من التعميد</td></tr><tr><td>الجهه الطالبه</td><td>استقبال محاضر الاستلام او الانجاز من الجهه الطالبه بعد الانتجباء من العمليه</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>استكمال باي مسوغات الصرف</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>مراجعه المعامله وتدقيقها</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>اعداد استماره صرف واسالها الي الاداريه الماليه لانجاء اجراءات الصرف.</td></tr></table>
يتبع في الصفحه القادمه
[Non-Text]
جامعه المعهده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 29 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/04
*: 1447/11/02 : 1447/11/04
*: 1447/11/02 : 1447/11
*: 1447/11/02 : 1447/11
*: 1447/11/02 : 1447/11
*:
اداره المشريات
الاجراءات التفصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاداء/المده الزمنيه</td><td>النماذجالمستخدمه</td><td>الجهيه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات(المتطلبات)</td><td>اسمالاجراء</td></tr><tr><td rowspan="19">مؤشر المنافه</td><td rowspan="19">نموذج كراسه شروط نموذج محضر فحص عروض نموذج تعميم/ترسيه نموذج عقد</td><td>الجهيه الطالبه</td><td>احاله الطلب للاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه.</td><td rowspan="19">كراسه شروط ومواصفات</td><td rowspan="19">المنافه العامه</td></tr><tr><td>اداره المشرات</td><td>استقبال الطلب من الجهات الطالبه</td></tr><tr><td>اداره المشرات</td><td>تدقيق الطلب ومغطبه الجهه الطالبه الاعداد كراسه الشروط والمواصفات للعمليه</td></tr><tr><td>الجهيه الطالبه</td><td>اعداد كراسه شروط ومواصفات للعمليه</td></tr><tr><td>الاداره القانونيه</td><td>تدقيق ودراسه كراسه الشروط والمواصفات نظاميا وابداء مرتياتهم بما يحفظ حقوق الجامعه</td></tr><tr><td>اداره المشرات + الاداره الماليه + اداره الميزانيه</td><td>التاكد من توفر الاعتمادات الماليه ومن ثم الاعلان في منصه اعتماد</td></tr><tr><td>اداره المشرات</td><td>بيع الكراسات للراغبين بالدخول للمنافسه ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه فتح العروض</td><td>استقبال عروض الاسعار من المتقدمين ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>اداره المشرات الحيه الفنيه</td><td>استقبال الاستفسارات من قبل المتقدمين ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه فتح العروض</td><td>فتح المظاريف وضجر جميع الاوراق الخاصه بالمنافسه بمحضرتعبده اللجنه ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه فتح العروض</td><td>ارسال كافه العروض والاوراق الخاصه بالمنافسه للجنه فحص العروض ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه فتح العروض</td><td>فحص العروض وتدقيقها واسرالها للجهات الطالبه لفحصها فنيا ( عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>الجهبه الطالبه</td><td>اعداد دراسه فنيه عن العروض اذا دعت الحاجه لذلك.</td></tr><tr><td>لجنه فحص العروض</td><td>اعداد محضربما توصلت اليه اللجنه من توصيات واحالتها للاداره العامه للشؤون الاداريه والبلديه اداره المشتريات ( عبر منصه منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>البدء في اجراءات الترسيه: - الاعلان عن نتايج المنافسه ( غير منصه اعتماد) - الافراج عن الضمانات الابتداييه لجميع المتقدمين للمنافسه. - ارسال طلب الابطال الملا لاداره الماليه ( غير منصه اعتماد في وزاره الماليه) - ارسال نسخه من العقد لوزاره الماليه اذا كان العلم اكثر من سنه وقيومته تتجاوز خمسه ملاين ريال لاجزته. ( غير منصه اعتماد في وزاره الماليه) - اعداد خطاب تبليغ بالتربيه لمن رست عليه المنافسه ( غير منصه اعتماد) - طلب الضمان البني الكيني الباني بو اقم (٥%)</td></tr><tr><td>اداره المشرات</td><td>تزويد الجهه الماليه بنسبه من خطاب الترسيه ونسخه من العقد للاشراف علي العمل ورفع المستحقات لاداره المشرات بعد استكمال مسوغات الصرف.</td></tr><tr><td>اداره المشرات</td><td>ارسال نسخه اصليه من العقد وجميع ما يخص المنافسه من اوراق ومستندات للديوان العام للمحاسبه.</td></tr><tr><td>اداره المشرات</td><td>صرف المستحقات شهريا او حسب طريقه الدفع المذكوره في العقد بموجب المستخلصات المقدمه</td></tr></table>
يتبع في الصفحه القادمه
[No text]
جامعه المهمه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 30 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.2: رقم الاصدار
اداره المشتريات
الاجراءات التخصصيه
<table><tr><td>مؤشر الاداء / المده الزمنيه</td><td>المنادج المستخدمه</td><td>الجهيه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td rowspan="15">٢٠١٠م من طرح المنافسه</td><td rowspan="15">نموذج كراسه شروط نموذج محضر فحص عروض نموذج تعميد/ترسيه نموذج عقد</td><td>الجهيه الطالبه اداره المشريات</td><td>احاله الطالب للاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه</td><td rowspan="15">كراسه شروط ومواصفات مواقفه ماليه</td><td rowspan="15">المنافسه المحدوده بجميع حالاتها</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>استقبال الطالب من الجهيات الطالبه</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>تدقيق الطالب ومخاطبه الجهه الطالبه لاعداد كراسه الشروط والمواصفات للعمليه</td></tr><tr><td>الجهه الطالبه</td><td>اعداد كراسه شروط ومن مواصفات العمليه</td></tr><tr><td>الاداره القانونيه</td><td>تدقيق ودراسه كراسه الشروط والمواصفات نظاميا وابداء مرتياتهم بما يحفظ حقوق الجامعه</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>التاكد من تو افر الاعتمادات الماليه ومن ثم الاعلان (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>بيع الكراسات للراغين بالدخول للمنافسه (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>استقبال عروض الاسعار من المتقدمين (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه فتح العروض</td><td>فتح المطاريف وصرح جميع الاوراق الخاصه بالمنافسه بمحضر تعده اللجنه (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه فتح العروض</td><td>ارسال كاله العروض والاوراق الخاصه بالمنافسه للجنه فحص العروض (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>لجنه فحص العروض</td><td>فحص العروض وتدقيقها وارسالها للجهات الطالبه لفحصها فنيا (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>الجهه الطالبه عرض</td><td>اعداد دراسه فنيه عن العروض اذا دعت الحاجه لذلك</td></tr><tr><td>لجنه فحص العروض</td><td>اعداد محتربما توصلت اليه اللجنه من توصيات واحالتها للاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه اداره المشتريات (عبر منصه اعتماد)</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>الابدء في اجراءات الترسيه (عبر منصه اعتماد) - الاعلان عن نتايج المنافسه (عبر منصه اعتماد) - الافراح عن الضمانات الابتداييه لجميع المتقدمين للمنافسه - ارسال طلب الابتحاط المالي للاداره الماليه (عبر منصه اعتماد) - ارسال نسخه من العقد لوزاره الماليه اذا كان العقد اكثر من سنه وقيمته تتجاوز (خمسه ملاين ريال الاجازته (عبر منصه اعتماد) - اعداد خطاب تبلغ بالترسيه لمن رست عليه المنافسه (عبر منصه اعتماد) - طلب الضمان البنكي البنايي بو اقم (٥%) من قيمه العقد - اعداد العقد الخاص بالمنافسه</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>تزويد الجنه الطالبه بنسخه من خطاب الترسيه ونسخه من العقد للاشراف علي العمل ورفع المستحقات لاداره المشريات بعد استكمال مسوغات الصرف</td></tr><tr><td>اداره المشريات</td><td>ارسال نسخه اصليه من العقد وجميع ما يخص المنافسه من اوراق ومستندات للديوان العام للمعاسبه صرف المستحقات شهريا او حسب طريقه الدفع المذكوره في العقد بموجب المستخلصات المقدمه</td></tr></table>
يتبع في الصفحه القادمه
[No text]
جامعه المحومه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 31 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.٢٠٢: رقم الاصدار
اداره المشتريات
الاجراات التقصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاداء/ المده الزمنيه</td><td>النماذج المستخدمه</td><td>الجهه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td rowspan="15">٢٦ ايام عمل</td><td rowspan="15">نموذج خطاب طلب تمديد من المقاولين/الموردين/الاستشاريين</td><td colspan="2">استلام الضمانات البنكيه التياني</td><td rowspan="15">خطاب الضمان البنكي الهياني</td><td rowspan="15">الضمانات البنكيه (نهاي)</td></tr><tr><td>اداره المشتريات (قسم العقود والمنافسات-قسم الشرااء المباشر والاتفاقات الاطاريه)</td><td>بعد صدور خطاب التعميد يتم توزيع القسم بالضمان واستلام الضمان من قبل القسم</td></tr><tr><td>المؤلف المختص بقسم الضمانات</td><td>التحقق من: اسم الجبه (مطابق ١٠٠) والملغ وتاريخ الاصدار والاتباها والمطوله من اجلله (مطابقه اسم المشروع ورقمه)</td></tr><tr><td>المؤلف المختص بقسم الضمانات</td><td>ادخاله في سجل الضمانات</td></tr><tr><td colspan="2">متابعه الضمانات البنكيه النهايي</td></tr><tr><td>المؤلف المختص بقسم الضمانات</td><td>متابعه الضمانات البنكيه بشكل شهري للتحقق من المده المتبقيه</td></tr><tr><td colspan="2">تجديد/تمديد الضمانات البنكيه النهايي</td></tr><tr><td>الجبهه المسؤوله عن المشروع</td><td>طلب التجديد من الاداره المختصه</td></tr><tr><td>المؤلف المختص بقسم الضمانات</td><td>مخاطبه البنك المضرد للضمان</td></tr><tr><td>المؤلف المختص بقسم الضمانات</td><td>استلام الضمان المجدد قبل انتهاه القدم</td></tr><tr><td>المؤلف المختص بقسم الضمانات</td><td>تحديث البيانات في الملف الخاص بالضمانات</td></tr><tr><td colspan="2">افراج عن الضمانات البنكيه النهايي</td></tr><tr><td>الجبه المسؤوله عن المشروع</td><td>طلب افراج من الجبه المعنيه</td></tr><tr><td>المؤلف المختص بقسم الضمانات</td><td>خطاب افراج للبنك المصدر و تسليم اصل الضمان ونسخه للمقاول</td></tr></table>
يتبع في الصفحه القادمه
[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 32 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.٢. رقم الاصدار:
اداره المشريات
الاجراات التفصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاداء / المده الزمنيه</td><td>النماذج المستخدمه</td><td>الجهه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td rowspan="15">ايام عمل</td><td rowspan="15">نموذج خطاب طلب تمديد من المقاولين / الموردين / الاستشاريين</td><td colspan="2">استلام الضمانات البنكيه للدفعه المقدمه</td><td rowspan="15">خطاب الضمان الدفعه المقدمه</td><td rowspan="15">الضمانات البنكيه (الدفعه المقدمه)</td></tr><tr><td>مقالو المشروع</td><td>بعد طرح المشروع وترسيه المشروع وتعويع العقود اذا تضمنت انه يوجد دفه مقدمه للمشروع تزود اداره المشرايات بالضمن الخاص بالدفعه المقدمه</td></tr><tr><td>الموظف المختص بقسم الضمانات</td><td>ادخاله في سجل الضمانات الدفعه المقدمه</td></tr><tr><td>اداره المشرايات</td><td>يم تزويد الاداره المشرفه علي المشروع بنسخه من الضمان</td></tr><tr><td colspan="2">متابعه الضمانات البنكيه للدفعه المقدمه وتخفيضها</td></tr><tr><td>الموظف المختص بقسم الضمانات</td><td>متابعه الضمانات البنكيه والتاكد من فتره سريان مده الضمان</td></tr><tr><td>الموظف المختص في قسم العقود والمنافسات</td><td>يتم خصم نسبه معدده من دفعات المشروع (مستخلصات) واستمراد المبلغ</td></tr><tr><td>الموظف المختص بقسم الضمانات</td><td>تخفيفي مبلغ الضمان من و اقع ما تم استرداه في اوامر الصرف</td></tr><tr><td colspan="2">تجديد/تمديد الضمانات البنكيه للدفعه المقدمه</td></tr><tr><td>الموظف المختص بقسم الضمانات</td><td>يتم متابعه المدد واصر داخل طلب البنك المصدر لتمديد وفقا لمده المشروع والتمديدات التي صدرت للمشروع</td></tr><tr><td>الموظف المختص بقسم الضمانات</td><td>استلام الضمان الجديد وتسجيله في سجل الضمانات</td></tr><tr><td>الموظف المختص بقسم الضمانات</td><td>تزويد الجهه المشرفه علي المشروع بنسخه منه افراج عن الضمانات البنكيه للدفعه المقدمه</td></tr><tr><td>الموظف المختص بقسم الضمانات</td><td>مخاطبه الجهه المسؤوله عن المشروع والتاكد من استيفاء جميع الالتزامات الخاصه بالمشروع</td></tr><tr><td>الموظف المختص بقسم الضمانات</td><td>خطاب افراج للبنك المصدر و تسليم اصل الضمان للبنك ونسخه من الخطاب للمقالول</td></tr></table>
[Non-Text]
جامعه الموصله
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 34 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/02
*: 1447/11/02 : 1447/11/

*: 1447/11/07 2007/05/01 10:00:00
دليل سياسات واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠
مخطط تدفق الاجراءات
الضمانات البنكيه (دفعه مقدمه)

الضمانات البنكيه (هايي - ابتدايي)

[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 36 of 50

* : 1447/11/02
الرقم: 200/50910
المرق: 1447/11/02
الرقم: 200/50910
المرق: 1447/11/02
الرقم: "المرق: 200/50910"
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠
اداره المستودعات
الارتباط التنظيي
ترتبط اداره المستودعات بالمشرف العام علي الشؤون الاداريه والماليه.
الهدف العام
تنفيذ احكام وقواعد واجراءات المستودعات الحكوميه، وتقويم بhfظ الموا وامداد كافه الجهات بالاحتياجات
اللازمه.
الاجراءات الرييسيه
• طلب صرف.
• الاستلام من المستودع.
• ارجاع الموا.
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 37 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.2: رقم الاصدار
اداره المستودعات
الاجراات التخصصيه
<table><tr><td>مؤشر الاداء / المده الزمنيه</td><td>النماذج المستخدمه</td><td>الجهه المسؤله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات (المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td rowspan="6">خلال يومين من التوريد</td><td rowspan="6">اشعار استلام مؤقت (1) محضر فحص (6) ومعينه رقم (3) مذكره استلام رقم (3)</td><td>اداره المشريات</td><td>استقبال التعميد</td><td rowspan="6">-تعميد شراء-فاتوره-اشعار استلام مؤقت-محضر فحص-معينه-مذكره استلام</td><td rowspan="6">استلام المواد</td></tr><tr><td>اداره المستودعات</td><td>التواصل مع المورد</td></tr><tr><td>اداره المستودعات</td><td>استقبال المواد من المورد</td></tr><tr><td>اداره المستودعات</td><td>استلام المواد مقت حص واعينه للمواد المورده</td></tr><tr><td>لجنه مختصه</td><td>محضر فحص ومعينه للمواد المورده</td></tr><tr><td>اداره المستودعات</td><td>الاستلام البناي وادخالها كرصيد في المستودعات اصدار كود الاصناف</td></tr><tr><td rowspan="6">١٢ ايام عمل</td><td rowspan="6">نموذج صرف مواد رقم (7)</td><td>جهات الجامعه</td><td>رسال الطلب الي الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه</td><td rowspan="6">- طلب احتياج (٧) - نموذج صرف (٧)</td><td rowspan="6">طلب صرف</td></tr><tr><td>مدير عام الشؤون الاداريه والماليه</td><td>احاله الطلب الي اداره المستوعدات</td></tr><tr><td>اداره المستوعدات</td><td>ادخال طلب الصرف في نظام المستوعد</td></tr><tr><td>الجهه الطالبه</td><td>توقيع طلب الصرف نموذج رقم (٧)</td></tr><tr><td>اداره المستوعدات</td><td>صرف canon المطلوبه</td></tr><tr><td>اداره المستوعدات</td><td>توزيع صور نموذج الصرف وتوزيع مراقبه المخذون والحجه الطالبه بصوره منها.</td></tr><tr><td rowspan="6">١٠ ايام عمل خلال يومين من التوريد</td><td rowspan="6">نموذج سند ارجاع محضر لجنه الربيع اشعار استلام مؤقت (١)مقصر فحص (٦) ومعينه رقم (٣)</td><td>جهات الجامعه</td><td>رسال طلب الارجاع مع سند الارجاع الي مدير عام الشؤون الاداريه والماليه</td><td rowspan="6">- طلب ارجاع - سند ارجاع - تعميد شراء - فاتوره - اشعار استلام مؤقت - محضر فحص - ومعينه - مذكره استلام</td><td rowspan="6">ارجاع المواد استلام المواد</td></tr><tr><td>اداره المشتريات</td><td>استقبال التعميد</td></tr><tr><td>اداره المستودعات</td><td>التواصل مع المورد</td></tr><tr><td>اداره المستودعات</td><td>استقبال المواد من المورد</td></tr><tr><td>اداره المستودعات</td><td>استلام المواد مؤقت تحت الفحص وادخالها بالنظام</td></tr><tr><td>لجنه مختصه</td><td>محضر فحص ومعينه للمواد المورده</td></tr><tr><td>(٣)</td><td>اداره المستودعات</td><td>الاستلام النهاي وادخالها كرصيد في المستودعات</td><td>-مذكره استلام</td></tr></table>
[Non-Text]
جامعه الموصعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 38 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار
مخطط تدفق الاجراات

[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 39 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار
مخطط تدفق الاجراءات

[Non-Text]
جامعه الجەمەل
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 40 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:
اداره مراقبه المخذون
الارتباط التنظيي
ترتبط اداره مراقبه المخذون بالمشرف العام علي الشؤون الاداريه والماليه.
الهدف العام
تنظيم ما يتم تسجيله وصرفه من الاصناف الموجوده في المستودعات وضبط وتسجيل العهد والمحافظه علي
ممتلكات الجامعه.
الاجراءات الرييسيه
• نقل عهده.
• مراقبه الصرف.
• مراقبه العهد.
• الجرد السنوي.
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 41 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءت الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٥ ر قم الاعداد:
اداره مراقبه المخزون
الاجراءات التفصيليه
<table><tr><td>مؤشر الاداء/المده الزمنيه</td><td>النماذجالمستخدمه</td><td>الجهه المسؤوله</td><td>خطوات التنفيذ</td><td>المدخلات(المتطلبات)</td><td>اسم الاجراء</td></tr><tr><td rowspan="4">٢٦ ايام عمل</td><td rowspan="4">نموذج نقل عبده</td><td>جهات الجامعه</td><td>تعينه نموذج نقل العبده وتوقيعه من الجبه المسلمه والجبه المستلمه</td><td rowspan="4">نموذج نقل عبده-توقيع الجبه المسلمه والملستلمه</td><td rowspan="4">نقل عبده</td></tr><tr><td>جهات الجامعه</td><td>ارسال الطلب الي مدير عام الشؤون الاداريه والماليه (صاحب الصلاحيه)</td></tr><tr><td>مدير عام الشؤون الاداريه والماليه</td><td>احاله الطلب الي اداره مراقبه المخذون</td></tr><tr><td>اداره مراقبه المخذون</td><td>نقل العبده واصدار قرار بذلك</td></tr><tr><td rowspan="2">تحديث دوري</td><td rowspan="2">نموذج بطاقه مراقبه صنف رقم (٥)</td><td>اداره المستودعات</td><td>ارسال سوره سند الصرف بعد توقيعه من الجبهه الطالبه او المستلم الي اداره مراقبه المخذون</td><td rowspan="2">- سندات صرف من المستودعات- بطاقات مراقبه اصفان</td><td rowspan="2">مراقبه الصرف</td></tr><tr><td>اداره مراقبه المخذون</td><td>تعينه الاصفان المصروفه في بطاقه مراقبه الصيفنه (نموذج رقم ٥) لكل صنف علي حده</td></tr><tr><td rowspan="3">تحديث شهري</td><td rowspan="3">نموذج بطاقه(٨)</td><td>اداره المستودعات</td><td>ارسال سوره سند الصرف بعد توقيعه من الجبه الطالبه الاصلتم الي اداره مراقبه المخذون</td><td rowspan="3">-سندات صرف-بطاقات عبده</td><td rowspan="3">مراقبه العبده</td></tr><tr><td>اداره مراقبه المخذون</td><td>تعبيه الاصناف المصرفيه في بطاقه مراقبه الصرف (نموذج رقم ٥) لكل صنف علي حده</td></tr><tr><td>اداره المستودعات</td><td>رسال سوره سند الصرف بعد توقيعه من الجبه الطالبه الاصلتم الي اداره مراقبه المخذون</td></tr><tr><td rowspan="2">تحديث شهري</td><td rowspan="2">نموذج بطاقه(٨)</td><td>اداره مراقبه المخذون</td><td>تعبيه الاصناف المصرفيه في بطاقه العيده (نموذج المخذون) الخاصه بالوظف او الجبه المصرف لها.</td><td rowspan="2">-سندات صرف-بطاقات عبده</td><td rowspan="2">مراقبه العبده</td></tr><tr><td>اداره مراقبه المخذون</td><td>حفظ صوره سند الصرف في ملف الموظف او الجبه</td></tr><tr><td rowspan="5">مره سنويا ونصف سنويا</td><td rowspan="5">-استماره جرد (11) مموذج رقم -محضر لجنه الجرد</td><td>مدير عام الشؤون الاداريه والماليه</td><td>اعتماد تكون لجنه الجرد</td><td rowspan="5">الاصناف الموجوده بالبستودعات-استماره جرد رقم (11)</td><td rowspan="5">الجرد السنوي</td></tr><tr><td>لجنه الجرد</td><td>تحديد يوم وتاريخ الجرد</td></tr><tr><td>اداره مراقبه المخزون</td><td>طبيعه الاصناف الموجوده بالبستودعات</td></tr><tr><td>لجنه الجرد</td><td>مطابقه الاصناف الموجوده الفعلي ومطابقه الاكواد</td></tr><tr><td>لجنه الجرد</td><td>اعتماد الاصناف الموجوده الفعلي</td></tr></table>
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 42 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠
مخطط تدفق الاجراءات

[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 43 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:
مخطط تدفق الاجراءات

[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 44 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠ رقم الاصلدار:
اداره الخدمات المسانده
الارتباط التنظيمي
ترتبط اداره الخدمات المسانده بالمشرف العام علي الشؤون الاداريه والماليه.
الهدف العام
تهدف اداره الخدمات المسانده الي تمكين الادارات التابعه للاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه من اداء مهامها بكفاعه
وفاعليه، من خلال تقدمي الدعم الاداري والفني ، ومتابعه تنفيذ الخطط والتقارير والمبادرات، والمساهمه في تنظيم الاجراءات
التشغيليه والرقابيه، بما يسهم في تحسين جوده العمل المؤسسي ورفع مستوي التكامل والتناغم بين الادارات.
الاجراءات الرييسيه
• دعم الادارات التابعه للاداره العامه في تنفيذ خططها وبرامجها التشغيليه.
• تنسيق وتنفيذ المبادرات والاشطه التي تسهم في تحسين الاداء الموسسي.
اعداد ومتابعه الخطط الاستراتيجيه والTAGPRIYA والاذله التنظيميه.
• تمشيل الاداره العامه في المشاركات الرسميه والفعاليات الداخليه والخارجيه.
• اداره وتنظيم العمليات المتعلقه بالعهد والسلف ومنصات الدعم المختلفه.
• متابعه موقع الاداره العامه علي بو ابه الجامعه واضافه الاخبار والمعلومات.
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 45 of 50

* : 1447/11/02 : 1447/11/02 : 1447/11/02 : 1447/11/02 : 1447/11/02 : 44
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠ رقم الاصدار:
<table><tr><td colspan="4">الاجراءات التفصيله</td></tr><tr><td>المهمه</td><td>الاجراء</td><td>الجهات المتعاونه</td><td>النماذج/ الانظمه</td></tr><tr><td>اعداد التقرير السنوي</td><td>- جمع انجازات الادارات- تحليل البيانات- اعداد التقرير بصيفته الهنيه- مراجعه التقرير</td><td>ادارات الشؤون الاداريه والماليه</td><td>نموذج التقرير السنوي</td></tr><tr><td>اعداد الدليل التنظيمي</td><td>- مراجعه العمليات الداخليه- توثيق الاجراءات، مراجعه الصياغه- اعتماد الدليل التنظيمي</td><td>ادارات الشؤون الاداريه والماليه</td><td>نموذج الدليل التنظيمي</td></tr><tr><td>اعداد الدليل الاجرايي</td><td>- تحديد المهام- توصيف العمليات- مراجعه ومطابقه الاجراءات مع- السياسات.</td><td>ادارات الشؤون الاداريه والماليه</td><td>نموذج الدليل الاجرايي</td></tr><tr><td>اعداد الخطه التشغيليه</td><td>- جمع مدخلات الادارات- صياغه الاهداف- مراجعه الاهداف ورفعها</td><td>ادارات الشؤون الاداريه والماليه</td><td>نموذج الخطه التشغيليه</td></tr><tr><td>متابعه المنصه</td><td>- استقبال الطبيات- متابعه اعتمادها من الجيات المعلنيه- تامين الطبيات ومتابعه التركيب</td><td>اداره المشرات - اداره المستودعات</td><td>منصه احتياج</td></tr><tr><td>متابعه المنصه</td><td>- حصر العهد- تسجيل العهد- تحديث السجلات- متابعه التسليم</td><td>اداره المستودعات - الاداره الماليه - اداره المخورن</td><td>نماذج العهد</td></tr><tr><td>ادخال المبادرات</td><td>- استقبال المبادرات- تقييم المبادرات- ادخال المبادرات في النظام</td><td>مرصد المسؤوليه الاجتماعيه</td><td>منصه ارتفاع / نبادر / التطوع ...</td></tr><tr><td>السلف</td><td>- استقبال الطلب- التحقق من المطلبات- الرفع للماليه</td><td>اداره الماليه</td><td>نموذج السلفه</td></tr><tr><td>المتابعه</td><td>- جمع الاخبار والانشطه- تحديث البيانات والمعلومات- التنسيق مع المركز الاعلامي.</td><td>المركز الاعلامي</td><td>بو ايه موقع الجامعه</td></tr><tr><td>التنسيق مع الجبه ذات</td><td>- الحضور والمتابعه- رفع تقرير المشاركه</td><td>الجبه المنظمه - اداره العلاقات والمؤتمرات</td><td>نموذج تقرير المشاركه</td></tr></table>
[Non-Text]
جامعه المعهه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 46 of 50

*: 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياست واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.٢٠٢ رقم الاصدار:
مخطط تدفق الاجراءات

[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 47 of 50

* : 1447/11/02 : 1447/11/02
دليل سياسات واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢٠٢٠ رقم الاصدار:
المبادي المرجعيه للدليل
اللايحه التنفيذيه لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
-١٩-١٤٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٩-١٩-١٤٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٨١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٠٤١٠٨١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٨١٠٤١٠٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٨١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٢٠٤١٣٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 48 of 50

* : 1447/11/02 : 1447/11/02 : 1447/11/02 : 1447/11/02 : 1447/11/02 : 44
دليل سياسات واجراءات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
. ٢: رقم الاصدار:
النماذج المستخدمه
النماذج المستخدمه مشوره علي الموقع الالكتروني ضمن الروابط التاليه :
- https://www.mu.edu.sa/ar/administrations/general-administration-of-administrative-and-financial-affairs/189056
- https://www.mu.edu.sa/ar/administrations/general-administration-of-administrative-and-financial-affairs/200591
- https://www.mu.edu.sa/ar/administrations/general-administration-of-administrative-and-financial-affairs/188751
- https://www.mu.edu.sa/ar/administrations/general-administration-of-administrative-and-financial-affairs/217563
فريق العمل
الفريق
<table><tr><td>احمد بن عبدالعزيز الموسي</td><td>رييس الفريق</td></tr><tr><td>ظافر بن محمد الشهري</td><td>عضو فريق</td></tr><tr><td>احمد بن عبد الرحمن الباتل</td><td>عضو فريق</td></tr><tr><td>شاكر بن محمد العود</td><td>عضو فريق</td></tr><tr><td>زيد بن عبدالعزيز الحمدان</td><td>عضو فريق</td></tr><tr><td>احمد بن محمد الصالح</td><td>عضو فريق</td></tr><tr><td>عثمان محمد العوله</td><td>عضو فريق</td></tr><tr><td>طارق احمد الطريقي</td><td>عضو فريق</td></tr></table>
[Non-Text]
جامعه الموصه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 49 of 50

*: 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/07 1447/11/7
دليل سياست واجراات الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
.٢. رقم الاصدار:

جامعه المدمعه
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
اعداد
فريق الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
[Non-Text]
جامعه الجديده
Majmaah University
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
Page 50 of 50