adf_gov_sa · · processed · 271 chunks
# 60 عاما | Years # 60 التقرير السنوي 1445-1444 صندوق التنميه الزراعيه Agricultural Development Fund المملكه العربيه السعوديه العام 2023 المالي This document appears to be a decorative background image with a floral pattern. There is no text content to extract. # 60 Years **صندوق التنميه الزراعيه** Agricultural Development Fund **المملكه العربيه السعوديه** بسم الله الرحمن الرحيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود يحفظه الله صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رييس مجلس الوزراء يحفظه الله التقرير السنوي (60) - 2023م | الفصل الاول القسم التمهيدي في منطقه القصيم الصندوق يستعين العربي الاستثماريه 20 O D صندوق التنميه الزراعيه Agricultural Development Fund 18 المملكه العربيه السعوديه التقديم تعريف المصطلحات والاختصارات فهرس المحتوي الملخص التنفيذي اعضاء مجلس الاداره 10 12 13 16 18 صندوق التنميه الزراعيه Agricultural Development Fund المملكه العربيه السعوديه التقرير السنوي (60) - 2023م | 9 # تقديم معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره صندوق التنميه الزراعيه * يطيب لي ان اقدم التقرير السنوي لصندوق التنميه الزراعيه للعام المالي 1445/1444ه (2023م) والذي يوافق مرور (60) عاما علي بدء اعمال الصندوق وكذلك صدور المرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1445/2/20ه بالموافقه علي نظام الصندوق. * ومما لا شك فيه ان استمرار الصندوق في اداء مهامه وواجباته ياتي تجسيدا للدعم والاهتمام الذي توليه الدوله بقياده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رييس مجلس الوزراء - وفقهما الله - للقطاع الزراعي من خلال تقديم القروض وادوات واساليب التمويل في سبيل الاسهام في تحقيق الامن الغذايي واستدامته والمحافظه علي البييه وترشيد استخدام المياه. * ويستعرض التقرير ابرز المكتسبات التي تحققت خلال --- التقرير السنوي (60) | 10 1444-1445ه --- بلغ اجمالي القروض الموافق عليها 6,474 مليار ريال بلغت قيمه القروض المعتمده 5,342 مليار ريال تبلغ قيمه القروض المقدمه منذ انشاء الصندوق وحتي العام المالي (2023م) اكثر من 65 مليار ريال العام المالي (2023م) حيث بلغ اجمالي القروض الموافق خلال عده برامج ومبادرات ووفقا لمؤشرات اداء رييسه حيث عليها سته مليارات واربعمايه واربع وسبعين مليون ريال، اطلق (اربعه) برامج تمويليه جديده لتلبيه متطلبات القطاع في حين بلغت قيمه القروض المعتمده (خمسه مليارات الزراعي كما يسعي الي تحقيق التميز التشغيلي ورفع كفاءه وثلاثمايه واثنين واربعين مليون ريال، كاعلي رقم للاقراض الاداء وتسريع الاعمال وتوفير افضل وسايل التمويل وتطوير منذ انشاء الصندوق، وبذلك تبلغ قيمه القروض المقدمه الكفاءات البشريه والخدمات الالكترونيه بهدف استدامه منذ انشاء الصندوق وحتي العام المالي (2023م) اكثر من وتعظيم نشاطه التمويلي والتنموي في مختلف المجالات. (خمسه وستين مليار ريال وفي مجال التحصيل والديون وفي الختام اتقدم اصاله عن نفسي ونيابه عن اعضاء مجلس المتعثره تحققت زياده في المبالغ المحصله بلغت نحو اداره الصندوق بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين ثلاثه مليارات واربعمايه وسته واربعين مليون ريال وتمثل الشريفين وسمو ولي عهده الامين رييس مجلس الوزراء اعلي قيمه تحصيل منذ تاسيس الصندوق بزياده عن العام - حفظهما الله – علي ما يجده القطاع الزراعي من دعم لا محدود كما اشكر مجلس اداره الصندوق والاداره التنفيذيه المالي (2022م) بنسبه (270) فيما بلغت نسبه التحصيل التراكميه لهذا العام (94.66). ويواصل الصندوق العمل علي تحقيق مستهدفاته وذلك من علي ما يبذلونه من جهود، راجيا للجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته 11 | 2023 # تقديم # المصطلحات والاختصارات # فهرس المحتوي # الملخص التنفيذي # اعضاء مجلس الاداره # الفصل 1 # تعريف المصطلحات والاختصارات ## المصطلح ## التعريف الخدمات الايتمانيه طويله الاجل هي الخدمات الايتمانيه او القروض التي لا تتجاوز فتره سدادها عن (10) عشر سنوات، وفتره السماح من (2) الي (3) سنوات تقدم لطلبات تمويل المشاريع المتخصصه الجديده، والتوسعه، واعاده التاهيل، والتي تتطلب دراسات جدوي اقتصاديه، وتحدد فتره السداد للخدمات الايتمانيه بناء علي التدفقات النقديه، ودراسه المشروع، والتحليل الايتماني خدمات ايتمانيه استثماريه قروض تنمويه هي القروض التي تقدم لتمويل مجالات زراعيه لغرض زراعه المحاصيل الحقليه بانواعها ومزارع الفاكهه، والمناحل، وقوارب الصيد، والعيادات البيطريه، وانتاج وتسويق البن العربي، والمزارع السياحيه الخدمات الايتمانيه قصيره الاجل هي الخدمات الايتمانيه او القروض التي لا تتجاوز فتره سدادها عن (4) اربع سنوات الخدمات الايتمانيه لتمويل راس المال العامل للمشاريع المتخصصه وهي الخدمات الايتمانيه (دوره/غير دوره) التي تقدم لتمويل التكاليف التشغيليه بناء علي دراسه وتحليل احتياجات راس المال العامل، وتحدد فتره السداد بما لا يتجاوز (2) سنتين باستثناء المشاريع المتضرره لاسباب خارجه عن اراده العميل كالافات الزراعيه والامراض الوباييه والتي تتطلب مده اضافيه بحيث لا يتجاوز فتره سدادها عن (4) اربع سنوات القروض التنمويه التشغيليه هي القروض التي تغطي التكاليف التشغيليه لدوره انتاجيه واحده للمنشات الصغيره، والتي لا يتجاوز فتره سدادها عن (2) سنتين بعد فتره السماح، ولصغار مربي الماشيه والصيادين ومن في حكمهم بفتره سداد (4) اربع سنوات بعد فتره السماح وحسب دراسه كل منتج البرامج مجموعه من المبادرات والمشروعات والنشاطات المترابطه ذات الطبيعه الواحده لاحداث تحول وتحقيق هدف استراتيجي التوجه الاستراتيجي خطط رييسيه، شامله طويله الاجل لتحقيق الاهداف الرييسيه، وتمثل الرساله الرييسيه للصندوق المبادره مجموعه من الانشطه لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء وتتطلب موارد لانجازها وتهدف الي تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للصندوق، واغلاق فجوه الاداء الحاليه المشروع نشاط تستخدم فيه موارد معينه للحصول علي منافع متوقعه خلال فتره زمنيه محدده، وقد يرتبط باهداف المبادرات الاستراتيجيه مؤشر الاداء الرييسي مؤشر يساعد الصندوق علي تحديد وقياس ادايه بالنسبه لاهدافه الهدف الاستراتيجي نتيجه نهاييه قابله للقياس والملاحظه عن طريق القيام بمهمات معينه خلال فتره زمنيه محدده طويله المدي المستهدفات قيمه كميه مرتبطه بمؤشر الاداء تمثل النتيجه المراد الوصول اليها في وقت محدد لتحقيق الهدف الاستراتيجي التقرير السنوي (60) 1444-1445ه | 12 # فهرس المحتوي ## الفصل الاول ### القسم التمهيدي * تقديم * تعريف المصطلحات والاختصارات * فهرس المحتوي * الملخص التنفيذي * اعضاء مجلس الاداره ## الفصل الثاني ### التقرير التفصيلي * المقدمه * التوجه الاستراتيجي * رؤيه الصندوق * رساله الصندوق * قيم الصندوق * اهداف الصندوق * الركايز الاستراتيجيه للصندوق * موجز الاداء * اولا: التقويم السنوي لمؤشرات الاداء الرييسيه * ثانيا: استراتيجيه الصندوق للفتره من (2021-2025)م * ثالثا: رضا المستفيدين * ابرز الاعمال والانجازات * اولا : التكليفات والتوجيهات * ثانيا: النشاط العام للصندوق * ثالثا: المنتجات الايتمانيه الجديده --- 13 | 2023 # الفصل 1 رابعا: تطوير راس المال البشري خامسا: النشاطات الاجتماعيه والمؤتمرات والجوايز العالميه والمحليه التي حققها الصندوق سادسا: مقارنات ومؤشرات (2022-2023)م سابعا: المؤشرات الماليه والتوازن المالي للعام المالي 1445/1444ھ (2023م) ثامنا: البرامج التنمويه والتسويقيه والشراكات مع الجهات الاخري تاسعا: الاثر الاقتصادي والتنموي لصندوق التنميه الزراعيه عاشرا: الدعاوي القضاييه ## الفرص والعوامل المساعده علي تحقيقها العوامل المساعده بعض الفرص المطروحه لعام 2024م ## التحديات والدعم المطلوب # الفصل الثالث ## نظره عامه علي الوضع الراهن للصندوق ### الوضع الراهن للصندوق * اولا: التنظيم الاداري * ثانيا: الموارد البشريه * ثالثا: اعتمادات الميزانيه * رابعا: ايرادات الجهاز * خامسا: عقود المشروعات * سادسا: المباني ومراكز الخدمه المتميزه * سابعا: التقدم التقني وبرنامج التعاملات الالكترونيه الحكوميه (يسر) ## استعراض نشاط الصندوق خلال (60) عاما حركه الاقراض الاعانات التحصيل ## الخاتمه ## ملحق الجداول الاحصاييه التقرير السنوي (60) 1444-1445ه | 14 15 | 2023 # الملخص التنفيذي الاستاذ منير بن فهد السهلي الرييس التنفيذي لصندوق التنميه الزراعيه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسرني من خلال التقرير السنوي الستين لصندوق التنميه الزراعيه الذي يصدر متزامنا مع مرور (60) عاما علي بدء اعمال الصندوق، ان اعرض ملخصا تنفيذيا لاعمال الصندوق وانشطته التمويليه للعام المالي 1445/1444ه (2023م)، والذي شهد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (136) بتاريخ 1445/2/13ه بالموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1445/2/20ه، وذلك امتدادا لعمليه التحول في الصندوق التي حققت التوازن المالي والاستدامه الماليه. ورفعت كفاءه الانفاق، وزادت من اجمالي التمويل للانشطه الزراعيه. وبما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الايتمانيه طويله الاجل وزياده مدتها للمشاريع الاستراتيجيه من خلال عدد من الادوات واساليب التمويل لدعم الانتاج الزراعي المحلي. ## الاقراض: بفضل الله نجح الصندوق خلال العام المالي (2023م) في تحقيق اهدافه الاستراتيجيه حيث توسع في تقديم الخدمات التمويليه والمنتجات الايتمانيه لمختلف انشطه القطاع الزراعي من خلال تمويل الانتاج الزراعي المحلي والتنميه الريفيه الزراعيه المستدامه، والتشجيع علي استخدام التقنيات الحديثه التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الانتاج الزراعي، وتمويل الجمعيات التعاونيه الزراعيه، والمنشات الصغيره والمتوسطه العامله في النشاط الزراعي. واطلق الصندوق في العام الماضي اربعه برامج تمويليه جديده تشمل وبشكل رييس اقراض مشاريع الامن الغذايي، واقراض مشاريع سلاسل امداد وتسويق المنتجات الزراعيه والصناعات الغذاييه والتحويليه)، واقراض المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، اضافه الي اقراض المشاريع الابتكاريه وبراءات الاختراع، وتهدف هذه البرامج الي انشاء بنيه تحتيه للقطاع قادره علي مواجهه الازمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول الي المستهدف، ودعم المخزون المحلي من السلع الغذاييه لضمان استقرار # الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الاخري: ضمن دوره التنموي بالتكامل مع الجهات ذات العلاقه عقد الصندوق عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الجمعيات التعاونيه والشركات والمؤسسات في مجالات مختلفه تشمل التمويل وعرض الفرص الاستثماريه في القطاع الزراعي واعاده تشغيل المشاريع الزراعيه المتعثره، وتقديم خدمات التسويق والتدريب والتاهيل وتنفيذ المبادرات بما يضمن تطور واستدامه القطاع الزراعي وشملت هذه المذكرات والاتفاقيات كذلك البنوك التجاريه وعددا من الجهات الحكوميه. # التحول الرقمي: نال الصندوق «شهاده اعتماد البنيه المؤسسيه الوطنيه»، المقدمه من هييه الحكومه الرقميه للجهات الحكوميه المتميزه في تطبيق البنيه المؤسسيه، اضافه الي تحقيق مركز متقدم في قياس التحول الرقمي للجهات الحكوميه في مجال الماليه والصناديق، وبنسبه التزام عاليه في معايير قياس التحول الرقمي الحكومي بلغت 89.55 %. # الحوكمه واداره الامن السيبراني: حصل الصندوق علي شهاده الايزو الخاصه باداره المخاطر (ISO31000)، نتيجه تطبيق جميع المعايير الدوليه لنظام اداره المخاطر علي مستوي الصندوق والحرص علي الالتزام بافضل المعايير العالميه عبر تنفيذ التطبيقات النموذجيه في مجال اداره المخاطر الشامله وتحسين اداء نظام القطاعات وزياده مرونتها، اضافه الي رفع القدره علي الاستجابه بفاعليه نحو المخاطر المتوقعه وغير المتوقعه والحد منها بشكل ايجابي. # تطوير راس المال البشري: بدا الصندوق منذ العام الماضي في تحديث الهيكل التنظيمي والتحول الي نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، بهدف تطوير الكفاءات البشريه وتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز الاستدامه الماليه. وبعون من الله تعالي ثم بما يجده من دعم حكومتنا الرشيده سيواصل الصندوق القيام بدوره التمويلي للتنميه الزراعيه والمساهمه في تحقيق الامن الغذايي من خلال دعم انشطه ومجالات التنميه المتنوعه والمستدامه للقطاع الزراعي.. سايلا المولي عز وجل ان يديم علي بلادنا الغاليه نعم الامن والامان والاستقرار والرخاء في ظل العهد الزاهر لقيادتنا الحكيمه. وختاما.. الشكر موصول لمعالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس الاداره، واعضاء المجلس لمتابعتهم ودعمهم المستمر لاعمال الصندوق المختلفه. كما اشكر زملايي منسوبي الصندوق في الادارات والفروع ومراكز الخدمه علي جهودهم المتواصله في تحقيق اهداف الصندوق، والحرص علي تقديم خدمات متميزه لعملايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته # التحصيل: وفي مجال التحصيل بلغ المحصل السنوي خلال العام المالي (2023م) اكثر من (3446) مليون ريال كاعلي رقم للمبالغ المحصله سنويا منذ انشاء الصندوق، وبذلك بلغت جمله الاقساط المسدده للصندوق حوالي (39.3) مليار ريال من جمله الاقساط المستحقه منذ انشاء الصندوق والبالغه حوالي (41.5) مليار ريال. وبنسبه بلغت (94.66) فيما بلغ عدد العقود المعاد هيكلتها خلال العام نفسه (1183) عقدا، بقيمه بلغت نحو (604) مليون ريال. # الاثر التنموي والاقتصادي والاجتماعي للصندوق: عبر الموافقات التمويليه للمشاريع الاستراتيجيه (الدواجن، البيوت المحميه، الاستزراع السمكي) ساهم الصندوق في رفع الطاقه الانتاجيه لهذه القطاعات مما يعزز الامن الغذايي المحلي، وساهم الصندوق في تمويل النشاط الزراعي في خلق وظايف جديده والمحافظه علي وظايف قايمه باجمالي (13722) وظيفه. كما ساهمت هذه الموافقات في تمكين المراه للعمل في القطاع الزراعي سواء في المشاريع المتخصصه او القروض التنمويه اضافه الي مساهمه الصندوق في توفير الاحتياجات الماييه من خلال التشجيع علي استخدام التقنيات الحديثه في الري. --- 17 | 2023 م # الفصل 1 # اعضاء مجلس الاداره معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس الاداره الاستاذ منير بن فهد السهلي الرييس التنفيذي م . احمد بن صالح العياده ممثل وزاره البييه والمياه والزراعه ا. فرح بنت احمد اسماعيل ممثل وزاره الاقتصاد والتخطيط ا. تركي بن ضيف الله المطيري ممثل البنك المركزي السعودي --- التقرير السنوي (60) | 18 1444-1445ه --- ا. عبد الاله بن محمد النمر ممثل صندوق التنميه الوطني م . احمد بن رشيد البلاع من ذوي الخبره والاختصاص د . صلاح بن محمد العيد من ذوي الخبره والاختصاص د. عبد الرحمن بن سليمان الطريقي من ذوي الخبره والاختصاص د. احمد بن صالح الصالح من ذوي الخبره والاختصاص ا. خالد بن محمد العبودي من ذوي الخبره والاختصاص 19 | 2023 صندوق التنميه الزراعيه Agricultural Development Fund | 20 المملكه العربيه السعوديه التقرير السنوي (60) - 2023م | الفصل الثاني التقرير التفصيلي 5005 4005 3005 2005 1005 JAN FEB MAR المقدمه التوجيه الاستراتيجي موجز الاداء ابرز الاعمال والانجازات الفرص والعوامل المساعده علي تحقيقها التحديات والدعم المطلوب 22 24 34 46 93 94 صندوق التنميه الزراعيه Agricultural Development Fund المملكه العربيه السعوديه التقرير السنوي (60) - 2023م | 21 # المقدمه ## الفصل 2 * التوجيه الاستراتيجي * موجز الاداء * ابرز الاعمال والانجازات * الفرص والعوامل المساعده علي تحقيقها * التحديات والدعم المطلوب التقرير السنوي (60) | 22 1444-1445ه يتبع صندوق التنميه الزراعيه لصندوق التنميه الوطني، ويسعي الي ابراز اهم منجزاته ومساهماته في التنميه الزراعيه، واظهار دوره المؤثر علي الاقتصاد المحلي في المملكه العربيه السعوديه، وضمان استقرار توافر المنتجات الغذاييه «الحيوانيه والنباتيه والسمكيه»، هذا واكثر تجدونه في هذا التقرير المعد بعنايه ليعكس صوره مشرقه بما تحقق من انجازات. وياتي اعداد هذا التقرير استجابه لمتطلبات الماده رقم (29) من نظام مجلس الوزراء، الخاص باعداد التقارير السنويه للاجهزه الحكوميه, ومتماشيا مع دليل اعداد التقارير السنويه للاجهزه العامه. ويبرز هذا التقرير انجازات الصندوق للعام المالي 1445/1444ه، (2023م), باسلوب الحصر الشامل لما قدمه الصندوق من خدمات ودعم لمختلف الانشطه الزراعيه كمنهج متبع في اعداده. ويغطي هذا التقرير الفتره من 1444/6/7ه وحتي 1445/6/17ه، الموافق (2022/12/31م – 2023/12/30م). 23 | 2023 # التوجه الاستراتيجي ## رؤيه الصندوق * صندوق رايد يقدم افضل حلول التمويل المستدام للمساهمه في تحقيق الاستراتيجيه الزراعيه. ## رساله الصندوق * المساهمه في تعزيز الامن الغذايي، مع المحافظه علي الموارد الطبيعيه. * المساهمه في النمو الاقتصادي، والتنميه الريفيه الزراعيه المستدامه بالاستفاده من الميز النسبيه. * توفير افضل وسايل التمويل والخدمات المميزه من خلال الشراكات الاستراتيجيه. * تعزيز الاستدامه الماليه وتطوير الكفاءات البشريه وتحقيق التميز التشغيلي ضمن سلسله مخاطر سليمه. --- التقرير السنوي (60) | 24 1444-1445ه # قيم الصندوق * **خدمه العملاء بجوده عاليه** * **العداله في كافه تعاملاتنا** * **المهنيه في مجال العمل** * **العمل بروح الفريق لتقديم اعلي الخدمات** * **التميز في الاداء والخدمات المقدمه للعملاء** 25 | 2023 # الفصل 2 ## اهداف الصندوق يسعي الصندوق الي دعم التنميه الزراعيه واستدامتها عن طريق القروض الميسره والتسهيلات الايتمانيه اللازمه، مع مراعاه الحفاظ علي المياه، وترشيد استخداماتها الزراعيه، والمحافظه علي البييه. ### الاهداف الاستراتيجيه المتعلقه بالقطاع الزراعي 1. المساهمه في تحقيق الامن الغذايي من خلال تمويل الانتاج المحلي، وسلاسل الامداد، ورفع نسبه المحتوي المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعيه، والمساهمه في خفض العجز في الميزان التجاري. 2. تمويل القطاع الزراعي لدعم التنميه الريفيه الزراعيه المستدامه، والتركيبه المحصوليه حسب الميز النسبيه للمناطق. 3. تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثه للحفاظ علي الموارد الطبيعيه، وتحسين الانتاجيه الزراعيه من خلال شراكات مميزه مع الجمعيات التعاونيه الزراعيه والقطاع الخاص، ومراكز الابحاث. 4. تطوير وتحسين تجربه العملاء وتقديم افضل وسايل التمويل والخدمات. --- التقرير السنوي (60) | 26 1444-1445ه # الاهداف الاستراتيجيه الداخليه ضمان الاستدامه الماليه من خلال تحسين الكفاءه التشغيليه واداره السيوله ضمن سياسه مخاطر سليمه. تطوير النظام التشغيلي لتحقيق التميز المؤسسي وتنميه الكفاءات البشريه. 27 | 2023 # الفصل 2 ## الركايز الاستراتيجيه للصندوق تم استحداث هذه الركايز من منطلق زياده دور الصندوق في القطاع الزراعي وتحقيق مساهمته في تحسين ميزان التجاره الزراعيه بالمملكه, ومن هذا المنطلق حدثت مؤشرات اداء تابعه لكل ركيزه استراتيجيه والتي تغطي الفتره من 2024م وحتي 2030م. ### تمويل القطاع * **1** التركيز علي تمويل المنتجات حسب الاولويه في الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه. * **2** تعزيز الاقراض المالي في المملكه لدعم تطلعات القطاع. * **3** دعم الممارسات الزراعيه المبتكره عن طريق تمويلها لتحسين كفاءه القطاع. * **4** تعزيز المحفظه الايتمانيه لصندوق التنميه الزراعيه من خلال انشطه تطوير الاعمال. --- | الركيزه الاستراتيجيه | المهمه | المبادرات | المصدر | | :------------------ | :------ | :---------- | :------ | | الاولي: تمويل القطاع | الاقراض المالي | تمويل الانتاج المحلي للمنتجات الزراعيه حسب الاولويه من خلال الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه ومبادرات التوازن التجاري الزراعي | المواءمه مع الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه | | | تطوير الاعمال | تحفيز اعتماد التقنيات الزراعيه المبتكره | مدخلات اصحاب المصلحه | | | | توسيع حزمه المنتجات الماليه من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجيه مع المؤسسات الماليه | --- التقرير السنوي (60) | 28 1444-1445ه مؤشرات الاداء الرييسيه التابعه للركيزه الاولي: تمويل القطاع | رمز المؤشر | المؤشر | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | K.01.1 | مساهمه التمويل في المنتجات الزراعيه ذات الاولويه | 13,228 | 11,852 | 10,461 | 9,526 | 8,650 | 7,699 | 6,679 | | K.02.1 | تمويل المستفيدين باستخدام التقنيات المعتمده لدي وزاره البييه والمياه والزراعه | 15% | 14% | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% | | K.03.1 | التمويل بالشراكه مع المؤسسات الماليه الخاصه | 3,018 | 2,768 | 2,518 | 2,268 | 2,018 | 1,768 | 1,518 | | K.04.1 | تمويل البرنامج المساند لدعم التنميه الريفيه | | | | | | يحدد لاحقا | يتم تتبع مؤشر الاداء الرييسي حتي عام 2025م فقط | | K.05.1 | المساهمه في الناتج المحلي الاجمالي الوطني | | | | | | | يحدد لاحقا | | K.06.1 | المساهمه في الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الزراعي | 26,7% | 24% | 21% | 18% | 15% | 13% | 11,5% | | K.07.1 | المساهمه في ايجاد فرص العمل في المملكه | | | | | | | يحدد لاحقا | | K.08.1 | الحد من التدهور البييي الناتج عن الانتاج الزراعي | | | | | | | يحدد لاحقا | جدول رقم (2-1) 29 | 2023 # التوجيه الاستراتيجي ## المقدمه ## موجز الاداء ## ابرز الاعمال والانجازات ## الفرص والعوامل المساعده علي تحقيقها ## التحديات والدعم المطلوب # الفصل 2 # الشراكات والتواصل ## 1 ### تعزيز القدرات التسويقيه لصندوق التنميه الزراعيه للوصول الي قاعده اكبر من المستفيدين، وزياده ظهور العلامه التجاريه للصندوق. ## 2 ### تطوير الشراكات لدعم تقييم النتايج، وتحديد الفرص الجديده وحلول التمويل المخصصه. ## 3 ### تعزيز التعاون مع اصحاب المصلحه للقطاعات الزراعيه لتحقيق اهداف القطاع بشكل جماعي. --- ## الركيزه الاستراتيجيه ### الثانيه: الشراكات والتواصل --- ## المهمه ### اشراك اصحاب المصلحه ### التسويق والتواصل --- ## المبادرات * تصميم وتنفيذ نموذج تفاعل بين اصحاب المصلحه في القطاع لزياده التوافق والتعرف علي التقدم المحرز في القطاع * تعزيز الشراكات الاستراتيجيه مع الجامعات ووكالات التنميه لتقييم الاثر المترتب علي الخدمات * اعداد وتنفيذ استراتيجيه شامله للتسويق والتواصل بهدف تعزيز حضور العلامه التجاريه --- ## المصدر * مدخلات اصحاب المصلحه * مدخلات الخبراء * مدخلات اصحاب المصلحه --- التقرير السنوي (60) | 30 1444-1445ه مؤشرات الاداء الرييسيه التابعه للركيزه الثانيه: الشراكات والتواصل | رمز المؤشر | المؤشر | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 2.Κ.01 | تفعيل الشراكات الاستراتيجيه (عدد دراسات تقييم الاثر المنفذه سنويا) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2.Κ.02 | الانشطه التسويقيه السنويه (عدد الانشطه التسويقيه المنفذه) | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | | 2.Κ.03 | العايد علي استثمارات التسويق (نسبه عدد القروض الموافق عليها مقابل النفقات التسويقيه) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | | 2.Κ.04 | الاجتماعات التنسيقيه السنويه بين القطاعات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 2.Κ.05 | رضي العملاء (بناء علي استكمال المراحل الرييسيه) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88% | جدول رقم (2-2) 31 | 2023 # الفصل 2 ## التميز التنظيمي ### الركيزه الاستراتيجيه الثالثه: التميز التنظيمي --- ### المهمه | التحول التنظيمي | اداره الاداء | التقنيات والابتكار | |---|---|---| | اعداد اطار عمل اداره التغيير لتعزيز التميز المؤسسي | | | | اعداد وتنفيذ البرامج لتعزيز قدرات الموارد البشريه في الصندوق | | | | اعاده هيكله القروض المتعثره لتحسين محفظه القروض الايتمانيه | | | | | تبسيط عمليه اعداد تقارير الاعمال مع القطاع ومراجعه معايير المحفظه الايتمانيه | | | | تحديث نظام حوافز الموظفين العاملين في مجال ترويج القروض | | | | | اعداد استراتيجيه التحول الرقمي لجميع العمليات واجراءات الخدمات والاعمال | | | | دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله لتحسين اجراءات الاعمال | --- ### المبادرات * اعداد اطار عمل اداره التغيير لتعزيز التميز المؤسسي * اعداد وتنفيذ البرامج لتعزيز قدرات الموارد البشريه في الصندوق * اعاده هيكله القروض المتعثره لتحسين محفظه القروض الايتمانيه * تبسيط عمليه اعداد تقارير الاعمال مع القطاع ومراجعه معايير المحفظه الايتمانيه * تحديث نظام حوافز الموظفين العاملين في مجال ترويج القروض * اعداد استراتيجيه التحول الرقمي لجميع العمليات واجراءات الخدمات والاعمال * دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله لتحسين اجراءات الاعمال --- ### المصدر * مدخلات اصحاب المصلحه * المواءمه مع الاستراتيجيه الوطنيه الزراعيه * مدخلات الخبراء * مدخلات اصحاب المصلحه * مدخلات الخبراء --- ### التوجيه الاستراتيجي * المقدمه * موجز الاداء * ابرز الاعمال والانجازات * الفرص والعوامل المساعده علي تحقيقها * التحديات والدعم المطلوب --- ### نقاط رييسيه 1. **قياده اداره التغيير في جميع الادارات لبناء المرونه والتميز التنظيمي.** 2. **تحسين اداره الاداء لتعزيز تطوير الاعمال وتحسين القدرات.** 3. **اتمته ورقمنه العمليات الرييسيه داخل المنظمه.** --- التقرير السنوي (60) | 32 1444-1445ه مؤشرات الاداء الرييسيه التابعه للركيزه الثالثه: التميز التنظيمي | رمز المؤشر | المؤشر | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 3,K,01 | تدريب الموظفين سنويا (عدد البرامج) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | | 3,K,02 | رضا الموظفين | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 3,K,03 | تحصيل 90% من الدفعات السنويه المستحقه | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 3,K,04 | نسبه القروض المتعثره | 15% | 15% | 15% | 16% | 17% | 20% | 20% | | 3,K,05 | التحول الرقمي لاجراءات التشغيل | | | | | | 90% | 85% | | 3,K,06 | العمليات الداخليه التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي | 50% | 50% | 25% | 10% | 5% | 0% | 0% | | 3,K,07 | مساهمه التمويل للذكاء الاصطناعي وتعلم الاله | 50% | 50% | 25% | 10% | 5% | 0% | 0% | يتم تتبع مؤشر الاداء الرييسي حتي عام 2025م فقط جدول رقم (2-3) 33 | 2023 # موجز الاداء ## اولا: التقويم السنوي لمؤشرات الاداء الرييسيه: يعمل الصندوق حاليا علي تحديث مستهدفاته للفتره من (2030-2023م بما يخدم القطاع الزراعي والناتج المحلي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (80) بتاريخ 1444/1/25ه، الصادر حيال موايمه دراسات تخفيض العجز في الميزان التجاري للمنتجات الزراعيه والغذاييه والمعده من قبل وزاره البييه والمياه والزراعه بما يتماشي مع رؤيه المملكه (2030) والاستراتيجيه الوطنيه للزراعه، وابرز التوجهات والرؤيه والرساله والاهداف الاستراتيجيه ومبادراتها، والاثر الاقتصادي والاجتماعي والتميز التشغيلي والاستدامه الماليه، لتحقيق اهدافها المنشوره وهي: --- ### 1. المساهمه في تحقيق الامن الغذايي من خلال تمويل الانتاج المحلي وسلسله الامداد ورفع نسبه المحتوي المحلي وتطوير التسويق والخدمات الزراعيه. ### 2. تطوير وتحسين تجربه العملاء وتقديم افضل وسايل التمويل والخدمات. ### 3. تمويل القطاع الزراعي لدعم التنميه الريفيه الزراعيه المستدامه والتركيبه المحصوليه حسب الميز النسبيه للمناطق. ### 4. تطوير النظام التشغيلي لتحقيق التميز المؤسسي وتنميه الكفاءات البشريه. ### 5. تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثه للحفاظ علي الموارد الطبيعيه وتحسين الانتاجيه الزراعيه من خلال شراكات مميزه مع الجمعيات التعاونيه والقطاع الخاص ومراكز الابحاث. ### 6. ضمان الاستدامه الماليه من خلال تحسين الكفاءه التشغيليه واداره السيوله ضمن سياسه مخاطر سليمه. --- التقرير السنوي (60) | 34 1444-1445ه # نموذج رقم (1) مؤشرات الاداء الرييسه للجهاز للعام المالي 1445/1444ه (2023م) | الابعاد | اهداف 2023م | الوزن | المستهدف | المحقق | نسبه الانجاز | |---|---|---|---|---|---| | **الماليه** | | | | | | | 1 | تحصيل القروض المستحقه | 10% | 1600 | 3446 | 215% | | 2 | هيكله الديون المتعثره | 10% | 600 | 604 | 101% | | 3 | معدل التكلفه الي الدخل | 10% | 4 مرات | 2,3 مرات | 174% | | **العملاء** | | | | | | | 4 | المساهمه في تحقيق الامن الغذايي ورفع نسبه الاكتفاء الذاتي مع المحافظه علي الموارد الطبيعيه - الموافقات | 25% | 6500 | 6474 | 99,6% | | 5 | المساهمه في تحقيق الامن الغذايي ورفع نسبه الاكتفاء الذاتي مع المحافظه علي الموارد الطبيعيه - المنصرف الفعلي | 25% | 5430 | 5418 | 99,7% | | 6 | نسبه التحول للتعاملات الالكترونيه | 5% | 85% | 86% | 108% | | 7 | تحديث المحفظه الايتمانيه بالموايمه مع خفض العجز في الميزان التجاري | 15% | 100% | 100% | 100% | | **العمليات الداخليه** | | | | | | | 8 | تخفيض المخاطر الجوهريه | 5% | 4 | 4 | 100% | | 9 | تخفيض المخاطر العاليه | 5% | عدد 5 مخاطر | 5 | 80% | | 10 | نسبه التزام الصندوق بالانظمه واللوايح والتشريعات | 10% | 97% | 97% | 100% | | **التعليم والنمو** | | | | | | | 11 | تطوير وتنفيذ خطه تحول الموارد البشريه | 15% | 100% | 100% | 100% | محقق كليا (99% فاكثر) | محقق جزييا (85 - 99) | لم يحقق (دون 85) 35 | 2023 # ثانيا: استراتيجيه الصندوق للفتره من (2021-2025)م مواكبه لما يشهده القطاع الزراعي من تغير وتطور كبير ومستمر، التحول في الصندوق للسنوات المقبله، وتعظيم دوره المستقبلي من وما ينتظره من فرص واعده وتوسع في جميع المجالات والانشطه خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعيه الرييسه المستهدفه في الزراعيه، ولصدور العديد من الاستراتيجيات ذات العلاقه بالقطاع الاستراتيجيه الزراعيه وهي: الدواجن، والبيوت المحميه، والاستزراع الزراعي (المياه والبييه والامن الغذايي)، فقد اصدر مجلس الاداره المايي، والتنميه الريفيه الزراعيه المستدامه، والتوسع عبر سلاسل موافقته علي قيام الصندوق بتحديث الاستراتيجيه للفتره من 2021 الامداد الزراعيه والخدمات المسانده للقطاع الزراعي، ودعم الاستثمار 2025م)، بحيث تركز علي تحديث الاستراتيجيات والانظمه لجميع الزراعي في الخارج في المحاصيل المستهدفه في استراتيجيه الامن قطاعات الصندوق واداراته المختلفه، ويشمل في نطاقه تطوير الغذايي)، مع المحافظه علي التوازن المالي وتعزيز الكفاءه التشغيليه، الخطط التنفيذيه وقياسها لمؤشرات الاداء ومتابعته وتطويره، ورفع ورفع كفاءه الانفاق، وتوطين المحتوي المحلي، وتحقيق اهداف مستوي التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق التنمويه، كما ان الصندوق سيعمل علي رفع حجم الاقراض الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافه. وتحديث لوايحه الايتمانيه لتقديم القروض اثناء الفتره المقبله من اجل وتتميز اهداف الاستراتيجيه الجديده بالتوافق مع الاستراتيجيه الوطنيه مواكبه النمو المتزايد في هذا القطاع المهم. للزراعه (2030)، واستراتيجيه الامن الغذايي في المملكه، واستراتيجيه وتم تحديد ثلاثه عشر مبادره ضمن الاستراتيجيه المحدثه منها سبع صندوق التنميه الوطني، وتاتي متوايمه مع رؤيه المملكه (2030)، وما مبادرات خارجيه، وست مبادرات داخليه، سيتم تفصيل مواثيقها يتصل بها من برامج، كما تسعي هذه الاستراتيجيه المحدثه لقياده عمليه واهدافها علي النحو التالي: التقرير السنوي (60) | 36 1444-1445ه # المبادرات المعتمده حقق الصندوق في نهايه العام المالي (2023م) نسبه انجاز لجميع المبادرات بلغت (79)، وذلك منذ اطلاق المبادرات خلال العام المالي (2021م)، وتعد نسبه الانجاز الاجماليه المحققه دليل نجاح سير العمل علي هذه المبادرات والتي نتمني ان تتكلل بالنجاح في نهايه الفتره، ونرفق لكم تفاصيل اكثر عن كل مبادره: ## 1- دعم الانتاج المحلي الزراعي | وصف المبادره | المحقق | اهم الاهداف # الفصل 2 ## 3- دعم التوسع عبر سلاسل الامداد ### اهم الاهداف * رفع القروض المقدمه الي (30)% من اجمالي الاقراض السنوي ### وصف المبادره تقديم الخدمات الايتمانيه لدعم مشاريع المدخلات الزراعيه والنقل والمناوله والتخزين والمعالجه والصناعات التحويليه الاوليه والتسويق والتوزيع (بالاخص تسويق وتصدير التمور) | نطاق المبادره | حالتها | تاريخ الابتداء | تاريخ الانتهاء | النسبه المحققه خلال (2023) | النسبه المستهدفه خلال (2023) | | :----------- | :----- | :------------- | :------------ | :------------------------ | :-------------------------- | | خارجي | | 2021 | نهايه 2025 | 26.3% | 19% | | ترتبط ب: استراتيجيه الصندوق | | | | | | ### المحقق 66% ## 4- دعم الاستثمار الزراعي في الخارج ### اهم الاهداف * تمويل الاستثمارات الزراعيه في الخارج الي (5500) مليون ريال ### وصف المبادره المساهمه في تعزيز الامن الغذايي من خلال تقديم الخدمات الايتمانيه التمويليه وفقا لتوجهات ومبادرات استراتيجيه الاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج | نطاق المبادره | حالتها | تاريخ الابتداء | تاريخ الانتهاء | النسبه المحققه خلال (2023) | النسبه المستهدفه خلال (2023) | | :----------- | :----- | :------------- | :------------ | :------------------------ | :-------------------------- | | خارجي | | 2021 | نهايه 2025 | 2.1% | 11.8% | | ترتبط ب الاستراتيجيه الوطنيه الزراعيه | | | | | | ### المحقق 11% علي المسار الاختلاف 5% وما دون | متاخر عن المسار الاختلاف اكثر 5% الي 15% | متاخر جدا عن المسار الاختلاف اكثر من 15% التقرير السنوي (60) 1444-1445ه | 38 # 5- تشجيع استخدام التقنيات الحديثه وبالاخص تقنيات الري | وصف المبادره الفصل 2 | 40 المقدمه التوجيه الاستراتيجي موجز الاداء ابرز الاعمال الفرص والعوامل التحديات والدعم والانجازات المساعده علي تحقيقها المطلوب 7- تطوير استهداف العملاء وزياده فعاليه التسويق اهم الاهداف * تطوير وتنفيذ استراتيجيه التسويق * الوصول الي (90)% كنسبه رضا للعملاء * تطوير وتنفيذ استراتيجيه تجربه العملاء الرقميه المحقق 100% وصف المبادره تطوير وتنفيذ خطط تسويق واداره علاقات العملاء تعتمد علي نهج استباقي والتعاون مع الشركاء واستخدام القنوات الرقميه لتحسين تجربه العملاء وتعزيز فعاليه التشغيل نطاق المبادره داخلي ترتبط ب: استراتيجيه الصندوق حالتها تاريخ الابتداء 2021 النسبه المحققه خلال (2023) 100% تاريخ الانتهاء نهايه 2023 النسبه المستهدفه خلال (2023) 100% 8- تعزيز انظمه تقنيه المعلومات واتمته العمليات اهم الاهداف * انجاز رقمنه واتمته الاجراءات والخدمات بنسبه (95)% * اطلاق نظام الاقراض * اطلاق حزمه انظمه (ERP) * اتمته اجراءات العملاء (الخدمات الالكترونيه) * تطوير البنيه التحتيه وامن المعلومات * حوكمه تقنيه المعلومات المحقق 85% وصف المبادره تاكيد الاحتياجات وتنفيذ الانظمه والتطبيقات المرتبطه بالعمليات الاساسيه وذلك لتحسين فعاليه الصندوق والارتقاء بتجربه العملاء نطاق المبادره داخلي ترتبط ب: استراتيجيه الصندوق حالتها تاريخ الابتداء 2021 النسبه المحققه خلال (2023) 88.1% تاريخ الانتهاء نهايه 2025 النسبه المستهدفه خلال (2023) 81.4% علي المسار الاختلاف 5% وما دون | متاخر عن المسار الاختلاف اكثر 5% الي 15% | متاخر جدا عن المسار الاختلاف اكثر من 15 التقرير السنوي (60) 1444-1445ه # 9 - تحسين اداره المخاطر وتطوير اداره الالتزام ## اهم الاهداف * تطبيق الالتزام بالسياسات بنسبه (100)% * معالجه المخاطر الجوهريه والعاليه المبلغ عنها بنسبه %(100) | وصف المبادره | المحقق | تاريخ الابتداء | تاريخ الانتهاء | نطاق المبادره | حالتها | | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---- | :------------- | :------------- | :------------------------------------------ | :---- | | تعزيز اداره المخاطر والالتزام والامن السيبراني من خلال تطوير السياسات والاجراءات والشهادات ذات الصله ومتابعه تنفيذها في الصندوق | 100% | 2021 | نهايه 2023 | داخلي <br> ترتبط ب: استراتيجيه الصندوق | ● | | | | | | | | | **النسبه المحققه خلال (2023)** | | | | | | | 100% | | | | | | | **النسبه المستهدفه خلال (2023)** | | | | | | | 100% | | | | | | # 10 - تحديث نظام الصندوق وتحسين الحوكمه واداره الاداء ## اهم الاهداف * تحديث نظام الصندوق * تطبيق نموذج الحوكمه * تفعيل استراتيجيه الاداء * تطوير مكتب التحول | وصف المبادره الفصل 2 | المقدمه | التوجيه الاستراتيجي | موجز الاداء | ابرز الاعمال والانجازات | الفرص والعوامل المساعده علي تحقيقها | التحديات والدعم المطلوب | |---|---|---|---|---|---| | 11 - تحديث الهيكل التنظيمي والاستفاده المثلي من الموارد البشريه واداره التغيير | | **اهم الاهداف** | **المحقق** | **وصف المبادره** | **نطاق المبادره** | **حالتها** | | <ul><li>تحديث الهيكل التنظيمي</li><li>تعزيز الثقافه التنظيميه</li><li>وضع وتنفيذ خطه التدريب</li><li>الوصول الي العدد الامثل للموارد البشريه، (1200) موظف</li><li>رفع نسبه رضي الموظفين الي اكثر من (90)%</li></ul> | 62% | تنفيذ الهيكل التنظيمي المستهدف والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشريه لرفع مستوي الانتاجيه وتطوير الكفاءات واداره التغيير بما يدعم تحقيق استراتيجيه الصندوق المحدثه. | داخلي<br>ترتبط ب: استراتيجيه الصندوق | | | **تاريخ الابتداء** | **تاريخ الانتهاء** | **النسبه المحققه خلال (2023)** | **النسبه المستهدفه خلال (2023)** | | | 2021 | نهايه 2025 | 42,7% | 42,1% | | | 12 - تعزيز التميز المؤسسي | | **اهم الاهداف** | **المحقق** | **وصف المبادره** | **نطاق المبادره** | **حالتها** | | <ul><li>انشاء وتفعيل وظيفه التميز المؤسسي</li><li>تطوير وتفعيل ذكاء الاعمال</li></ul> | 70% | تطوير اداره الجوده وتطبيق ذكاء الاعمال لتعزيز اتخاذ القرارات واداره المعرفه والمعلومات. | داخلي<br>ترتبط ب: استراتيجيه الصندوق | | | **تاريخ الابتداء** | **تاريخ الانتهاء** | **النسبه المحققه خلال (2023)** | **النسبه المستهدفه خلال (2023)** | | | 2021 | نهايه 2024 | 70% | 100% | | علي المسار الاختلاف 5% وما دون | متاخر عن المسار الاختلاف اكثر 5% الي 15% | متاخر جدا عن المسار الاختلاف اكثر من 15% التقرير السنوي (60) 1444-1445ه | 42 # 13 - مراجعه استراتيجيه التسعير وتنفيذ الخطط الماليه والانتقال الي المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه ## وصف المبادره مراجعه استراتيجيه التسعير للخدمات الايتمانيه واعداد خطط ماليه وتنفيذها لضمان الاستدامه الماليه وتحقيق الاهداف التشغيليه ويتضمن ذلك تعزيز محفظه الايتمان ومعالجه الديون المتعثره وتحسين اداره محفظه الاستثمار وكفاءه الانفاق والانتقال الي المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه. ## اهم الاهداف * خفض نسبه القروض المتعثره لما دون (15)% * رفع العايد علي القروض حتي (2)% * خفض معدل التكلفه الي الدخل من (15) الي (0,7)% ## المحقق 90% ## نطاق المبادره * داخلي * ترتبط ب: استراتيجيه الصندوق ## حالتها ## تاريخ الابتداء 2021 ## تاريخ الانتهاء نهايه 2025 ## النسب | | النسبه المحققه خلال (2023) | النسبه المستهدفه خلال (2023) | | :---------------------------------- | :------------------------- | :--------------------------- | | | 82% | 83,9% | 43 | 2023 # الفصل 2 ## ثالثا: رضا المستفيدين: في ظل رؤيه المملكه (2030) اصبح قياس تجربه المستفيدين من الخدمات العامه في قمه اهتمامات القطاعات الحكوميه، وضمن اولويات المركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه (اداء) الذي انشي للاضطلاع بمهمه قياس اداء الاجهزه العامه، وما يترتب عليه من تحسين مستمر في اداء الاجهزه الحكوميه. وفي ظل هذا التوجه العام للدوله، يسعي صندوق التنميه الزراعيه من خلال اجراء قياس دوري لتجربه المستفيدين من خدماته عبر فروعه المنتشره علي مستوي المملكه وعددها (14) فرعا بالاضافه الي قنوات تقديم الخدمه الاخري الي معرفه مكامن القوه لتعزيزها ومواضع التحسين لتطوير الاداء فيها. --- التقرير السنوي (60) | 44 1444-1445ه # اهداف المشروع يهدف المشروع عموما الي قياس تجربه المستفيدين من خدمات صندوق التنميه الزراعيه، ويندرج تحت هذا الهدف العام بعض الاهداف التفصيليه علي النحو التالي: * **8** تحديد نقاط القوه والضعف في اداء الصندوق * **7** قياس مدي الامتثال لمعايير تقديم الخدمه المعتمده بالصندوق * **6** قياس مستوي الرضا عن الخدمات الالكترونيه بالصندوق * **5** قياس سهوله وسرعه الحصول علي خدمات الصندوق * **4** معرفه مستوي اداء الموظفين العاملين بالصندوق * **3** معرفه مدي وضوح اجراءات الحصول علي خدمات الصندوق وسهولتها * **2** معرفه مدي رضا العملاء عن الخدمات المقدمه من الصندوق * **1** معرفه مدي جوده الخدمات المقدمه من الصندوق اجري الصندوق خلال العام المالي 1444/1443ه، (2022م) قياس تجربه المستفيد من الخدمات المقدمه وسرعه انجاز المطلوب، كانت النتايج جيده، اذ اظهر مؤشر رضا المستفيدين من خدمات الصندوق والمنفذ من قبل مركز الاستطلاع والقياس نتيجه (86)، ويطمح القايمون علي الصندوق الي تحقيق الرضا التام للمستفيدين من خدماته في المستقبل القريب ان شاء الله. 45 | 2023 # ابرز الاعمال والانجازات ## اولا: التكليفات والتوجيهات صدر المرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1445/2/20ه، بالمصادقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13ه، القاضي بالموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه. ## نموذج رقم (4) بيان التكليفات والتوجيهات – وماذا تم بشانه خلال العام المالي: 1445/1444ه | التسلسل | نوع الاداه | الرقم | التاريخ | موضوع الاداه | الاعمال التي تمت في شانه | بيان حاله التنفيذ | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | مرسوم ملكي | 30 م/ | 1445/2/20ه | المصادقه علي نظام الصندوق | تنفيذ ما تم تضمينه في نظام الصندوق الجديد | علي المسار | | 2 | قرار مجلس الوزراء | 136 | 1445/2/13ه | الموافقه علي نظام الصندوق | | | التقرير السنوي (60) 1444-1445ه | 46 ثانيا: النشاط العام للصندوق حركه الاقراض والخدمات الايتمانيه وافق الصندوق خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م) علي دعم الخدمات الايتمانيه الاستثماريه والتنمويه متعدده الانشطه بقروض بلغت نحو (6474) مليون ريال، مقابل ما تم اعتماده من هذه القروض والتي بلغت نحو (5342) مليون ريال، كما كان اجمالي ما تم صرفه فعليا خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م) حوالي (5419) مليون ريال. | القروض الموافق عليها | القروض المعتمده | القروض المنصرفه | |---|---|---| | 6,474 مليون ريال | 5,342 مليون ريال | 5,419 مليون ريال | جدول رقم (2-4) اما بخصوص تفاصيل القروض المعتمده من قبل الصندوق خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م) فهي علي النحو الاتي: اولا: الخدمات الايتمانيه طويله الاجل: ا- قروض الخدمات الايتمانيه الاستثماريه: ياتي هذا النوع من القروض في المرتبه الاولي من حيث قيمه القروض المقدمه، حيث تم اعتماد نحو (2454) مليون ريال خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م), ساهمت هذه القروض في اقامه مشاريع زراعيه ضمن اهم القطاعات الزراعيه المستهدفه لتحقيق الامن الغذايي، ولمزيد من التفاصيل نامل مراجعه الجدولين رقمي (6) و(7). ب- القروض التنمويه: بلغت القروض التنمويه طويله الاجل لهذا العام نحو (493) مليون ريال، كانت اهم مجالات الاقراض هي البيوت المحميه، والمدرجات الجبليه، وكذلك البرامج التنمويه كالعيادات البيطريه، وقوارب الصيد وملحقاتها، والنحل المتنقل وانتاج العسل وزراعه وتسويق البن العربي، كما هو موضح في الجدول التالي: 47 | 2023 الفصل 2 | المقدمه | التوجيه الاستراتيجي | موجز الاداء | ابرز الاعمال والانجازات | الفرص والعوامل المساعده علي تحقيقها | التحديات والدعم المطلوب | |---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | المجالات | القيمه | % | |---|---|---| | بيوت محميه وملحقاتها | 33,639,761 | 6,8 | | اغنام وملحقات | 51,163,601 | 10,4 | | مدرجات جبليه | 194,316,021 | 39,4 | | العيادات البيطريه | 2,411,934 | 0,5 | | البن العربي | 31,861,566 | 6,5 | | النحل المتنقل وانتاج العسل | 58,845,216 | 12 | | قوارب الصيد وملحقاتها | 5,575,066 | 1,1 | | اخري | 115,370,026 | 23,4 | | **المجموع** | **493,183,191** | **100%** | جدول رقم (2-5) لمزيد من التفاصيل مراجعه جدول رقم (5) | المجالات | العدد | القيمه | |---|---|---| | التمويل بالشراكه مع البنوك التجاريه | 3 | 72,541,000 | | مبادره استيراد المنتجات الزراعيه | 14 | 1,945,574,564 | | التكاليف التشغيليه | 12 | 195,441,099 | | **المجموع** | **29** | **2,213,556,663** | جدول رقم (2-6) لمزيد من التفاصيل مراجعه جدول رقم (2) و (8) ب- القروض التنمويه التشغيليه: بلغت القروض المعتمده لهذا النوع من القروض خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م) نحو (182) مليون ريال، والتي تغطي التكاليف التشغيليه لدوره انتاجيه واحده للمنشات الصغيره، وتشمل علي مجالات متعدده ومتنوعه, ياتي قرض التكاليف التشغيليه لمربي الماشيه في المرتبه الاولي من حيث عدد القروض وقيمتها. ثانيا: الخدمات الايتمانيه قصيره الاجل: ا- الخدمات الايتمانيه لتمويل راس المال العامل للمشاريع المتخصصه: بلغت القروض المعتمده في هذا النوع من القروض الممنوحه والموجهه للمشاريع المتخصصه خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م) نحو (2214) مليون ريال, تصدرت مبادره استيراد المنتجات الزراعيه والمرتبطه باستراتيجيه تحقيق الامن الغذايي المرتبه الاولي من حيث عدد القروض وقيمتها. | المجالات | القيمه | |---|---| | اسمده | 490,812 | | محروقات | 195,892 | | بذور | 168,814 | | مبيدات وادويه بيطريه | 74,135 | | تكاليف تشغيليه لمزارعي القمح | 5,636,702 | | تكاليف تشغيليه لمربي الماشيه | 175,247,800 | | **المجموع** | **181,814,155** | جدول رقم (2-7) لمزيد من التفاصيل مراجعه جدول رقم (2) و (3) التقرير السنوي (60) 1444-1445ه | 48 ثالثا: تصنيف القروض والخدمات الايتمانيه حسب القطاعات: ان من اهم القطاعات المستهدفه من قبل الصندوق تتمثل في قطاع الدواجن والذي يشتمل علي الدجاج اللاحم، والبياض، والامهات بانواعها، والفقاسات)، قطاع البيوت المحميه، قطاع الاستزراع المايي ويشمل علي مشاريع الاسماك والروبيان بانواعها)، وقطاع سلاسل الامداد والتي يندرج تحتها مستودعات التبريد، ومراكز تسويق المنتجات الزراعيه، والمسالخ الاليه)، بالاضافه الي بقيه المشاريع الاخري والمبادرات والبرامج. | القطاع | العدد | القيمه | | :---------------------------------------------- | :--- | :---------- | | قطاع الدواجن | 46 | 715,296,346 | | قطاع البيوت المحميه | 18 | 604,268,348 | | قطاع الاستزراع المايي | 17 | 172,955,156 | | قطاع سلاسل الامداد | 11 | 562,345,999 | | قطاع القروض التنمويه | 6,425 | 674,997,346 | | مشاريع اخري | 11 | 398,697,029 | | التمويل بالشراكه مع صندوق التنميه الصناعيه | 0 | 0 | | التمويل بالشراكه مع البنوك التجاريه | 3 | 72,541,000 | | مشاريع الاستثمار الخارجي | 0 | 0 | | مبادره استيراد المنتجات الزراعيه | 14 | 1,945,574,564 | | مبادره تحفيز المنشاه الصغيره والمتوسطه | 12 | 195,441,099 | | **المجموع** | **6,557** | **5,342,116,887** | جدول رقم (2-8) رابعا : تصنيف القروض والخدمات الايتمانيه حسب نوع الضمانات: يمنح الصندوق خدماته الايتمانيه اذا كانت مضمونه بنوع واحد او اكثر من انواع الضمانات التاليه الضمان الشخصي، الضمان العقاري، الضمان البنكي، ضمان الشركات، وضمان رهن اصول المشروع، وضمان رهن المخزون، ضمان رهن المحافظ الاستثماريه، واخيرا ضمان التنازل عن ايرادات العقود) كما يمكن ان يكون الضمان مزيجا من عده انواع من الضمانات، وعلي مستوي الافراد احتل الضمان الشخصي المرتبه الاولي في عدد المستفيدين، بينما حقق الضمان العقاري المرتبه الاولي في قيمه الضمانات المقدمه. | نوع الضمان | العدد | القيمه | | :-------------- | :--- | :---------- | | شخصي | 6,032 | 548,255,517 | | عقاري | 488 | 2,721,797,810 | | بنكي | 1 | 70,000,000 | | شخصي + عقاري | 12 | 19,621,030 | | اخري | 24 | 1,982,442,530 | | **المجموع** | **6,557** | **5,342,116,887** | جدول رقم (2-9) لمزيد من التفاصيل مراجعه جدول رقم (9) 49 | 2023 # الفصل 2 ## الاعانات: قدم الصندوق خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م)، حوالي (50,7) مليون ريال كاعانه سداد بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 1425/7/28ه، وحيث صدر قرار مجلس الاداره رقم (463-7) وتاريخ 1437/6/8ه، بايقاف منح الاعانات للقروض بجميع فياتها باستثناء الموافقات التي سبقت صدور هذا القرار. --- التقرير السنوي (60) | 50 1444-1445ه --- # التحصيل : تواكب اداره الصندوق التطورات النظاميه والاساليب الحديثه في طرق التحصيل وذلك للاستمرار في تقديم القروض الزراعيه، بالاعتماد علي موارده الذاتيه من تحصيل القروض, وقد قام الصندوق بالعديد من الاجراءات لتسهيل عمليه السداد علي المواطنين عن طريق السداد الكترونيا عبر جميع القنوات المصرفيه، كذلك استخدام وسايل الاتصال بارسال اشعارات تذكيريه للعملاء لسداد المستحق عليهم، وكذلك دعم اقسام التحصيل في فروع ومكاتب ومراكز الخدمه بالاعداد الكافيه من المحصلين. كما يحرص الصندوق علي التعاون والتنسيق مع الجهات الحكوميه في حسم ما يستحق من اقساط القروض علي المتعاملين عند صرف المستحقات الخاصه بهم لدي تلك الجهات. وكذلك يحرص الصندوق علي تذليل الصعاب علي من يواجه صعوبات في السداد من قبل المزارعين او المستثمرين من خلال اعاده جدوله القروض المترتبه عليهم، وعليه بلغ عدد العقود المعاد هيكلتها خلال العام المالي 1445/1444ھ (2023م) (1183) عقدا، بقيمه بلغت نحو (604) مليون ريال. وبلغ المحصل السنوي خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م) اكثر من (3446) مليون ريال، وبذلك بلغت جمله الاقساط المسدده للصندوق حوالي (39.3 مليار ريال، وبنسبه بلغت (94.66) من جمله الاقساط المستحقه والبالغه حوالي (41.5) مليار ريال منذ انشاء الصندوق. 51 | 2023 # الفصل 2 ## ثالثا: المنتجات الايتمانيه الجديده: اطلق الصندوق خلال هذا العام المالي 1445/1444ه، برنامج تمويل الشركات الابتكاريه، لاقراض المشاريع الابتكاريه وبراءات الاختراع، وتتلخص مستهدفات هذا البرنامج في اربع برامج رييسيه تفصيلها علي النحو الاتي: ### برنامج اقراض المشاريع الابتكاريه والنوعيه وبراءات الاختراع ابرز التقنيات التي تمول ضمن هذا البرنامج هي (تقنيات المياه، تقنيات الطاقه، تقنيات الانتاج، تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات الروبوتات) | خصايص البرنامج | اهداف البرنامج | مخرجات التمويل | المميزات التنافسيه | |---|---|---|---| | الحصول علي براءه اختراع. | تحقيق تطور للانتاج الزراعي المحلي من ناحيه الجوده والسعر. | توطين التقنيات المستخدمه في المجال الزراعي. | توفير الحاجه لاستخدام الابتكارات والمشاريع الابتكاريه للتغلب علي الصعوبات المتعلقه بالظروف المناخيه والبييه وتطوير الانتاج الزراعي المحلي لرفع الاكتفاء الذاتي. | | توطين التقنيات الحديثه. | دعم الناتج المحلي الاجمالي ورفع مساهمه القطاع الزراعي فيه. | دعم الشركات الابتكاريه. | تكامل الخدمات الاساسيه والممكنات العلميه. | | توفير منتجات نوعيه زراعيه ذات جوده عاليه. | رفع القدره التنافسيه في المنتجات الزراعيه المحليه. | رفع كفاءه الانتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعيه وموارد الطاقه. | توفر الدعم والتمويل والتشجيع من وزاره البييه والمياه والزراعه وصندوق التنميه الزراعيه. | | المساهمه في التقليل من استنزاف الموارد مقارنه بالطرق التقليديه. | خلق فرص وظيفيه في القطاع. | المساهمه في رفع نسبه الاكتفاء الذاتي والامن الغذايي. | | ### برنامج اقراض المشاريع ذات البعد الاستراتيجي: تستهدف تمويل المشاريع ذات التقنيات الحديثه، ففي قطاع الدواجن تستهدف مشاريع جدود الدجاج اللاحم، ومشاريع امهات الدجاج اللاحم ومشاريع البيض المخصب، وفي قطاع الاستزراع المايي مثل مشاريع مفرخات الاسماك، ومشاريع انتاج التقاوي من الانسجه النباتيه. **مخرجات التمويل** * توطين المدخلات للمشاريع الاخري. * دعم سلاسل الامداد وضمان استقرار الاسواق. * انشاء بنيه تحتيه للقطاع قادره علي مواجهه الازمات. * خلق فرص وظيفيه في القطاع. التقرير السنوي (60) 1444-1445ه | 52 # برنامج اقراض مشاريع الامن الغذايي: تستهدف تمويل المشاريع المنتجه لسلع ذات قيمه مضافه من مدخلات زراعيه او حيوانيه، ففي قطاع الدواجن تستهدف مشاريع الدجاج اللاحم، وفي قطاع الاستزراع المايي مثل مشاريع تربيه الاسماك في الاقفاص العايمه، وفي قطاع البيوت المحميه المكيفه مثل مشاريع الهيدروبونيك، ومشاريع الزراعه العموديه، ومشاريع الاكوابونيك، وكذلك مشاريع تربيه وتسمين الاغنام، واي مشاريع اخري مرتبطه بشكل مباشر او غير مباشر بالامن الغذايي. ## مخرجات التمويل * رفع معدل الاكتفاء الذاتي والوصول الي المستهدفات. * توطين المدخلات للمشاريع الاخري. * دعم سلاسل الامداد وضمان استقرار الاسواق. * انشاء بنيه تحتيه للقطاع قادره علي مواجهه الازمات. * خلق فرص وظيفيه في القطاع. * دعم المخزون المحلي للسلع الغذاييه وضمان استقرار الاسعار. * ضمان جوده المنتج المحلي بدلا من الاعتماد علي المستورد. * امكانيه التوزيع الجغرافي للمشاريع وذلك لدعم سكان المناطق الاخري، وتقليل تكاليف النقل. # برنامج اقراض سلاسل امداد وتسويق المنتجات الزراعيه والصناعات (الغذاييه والتحويليه): تستهدف تمويل شراء معدات تعزيز سلاسل الامداد وتسويق المنتجات الزراعيه مثل ثلاجات التبريد والتجميد، المستودعات والمخازن، وسايل النقل، مراكز تسويق المنتجات الزراعيه، المسالخ الاليه). ## مخرجات التمويل * المساهمه في رفع معدل الاكتفاء الذاتي ودعم الامن الغذايي. * دعم اصحاب المشاريع الانتاجيه وتسويق المنتجات. * تنظيم الممارسات المعمول بها في الاسواق والحد من ارتفاع الاسعار. * تقليل الهدر من المنتجات الغير قابله للتسويق بالطرق التقليديه، واعاده الاستفاده منها. * ضمان جوده المنتج النهايي من خلال مراحل الفحص والتدقيق. * خلق فرض وظيفيه في القطاع بدلا من الاحتكار من قبل الاجانب. * ضمان وصول المنتج ذو الجوده العاليه لجميع مناطق المملكه باسعار عادله لدي المستهلك. 53 | 2023 # الفصل 2 ## رابعا: تطوير راس المال البشري: يحرص الصندوق علي تطوير وتنميه كوادره من الموظفين لما يمثله ذلك من دور مهم في تاديه مهامهم الوظيفيه المنوطه بهم بكفاءه ومقدره عاليه. ونجح الصندوق في الحاق (1075) موظفا بدورات تدريبيه مختلفه وبرامج متنوعه تلبي اهداف الصندوق المتمثله في رفع كفاءه موظفيه واكسابهم احدث التطورات في مجال اعمالهم، وهو ما يمثل زياده عن العدد المستهدف تدريبه في خطه التدريب للعام المالي (2023م) اذ بلغت نسبه المتحقق (134%) مقابل المستهدف، وبلغت البرامج التي تم التدريب عليها (183) برنامجا تدريبيا. عدد الملتحقين بالبرامج التدريبيه خلال العام المالي 1444/1443ه (2022م) | نسبه المتحقق للمستهدف | الملتحقون | المستهدف | المتحقق | البيانات | |---|---|---|---|---| | 132% | 258 | 196 | الدورات الاداريه | | 128% | 461 | 360 | الدورات المهنيه | | 177% | 173 | 98 | الدورات الفنيه | | 125% | 183 | 146 | اخري | | 134% | 1075 | 800 | المجموع | نموذج رقم (6) ولم يتم خلال العام المالي 1445/1444ھ (2023م) ابتعاث اي من الموظفين او ايفادهم. التقرير السنوي (60) | 54 1444-1445ه # التدريب التعاوني: فيما يخص التدريب التعاوني مع الجهات والقطاعات الاخري، بلغ عدد المتدربين (114) متدرب ومتدربه، وهو ما يمثل زياده بنسبه (90%) عن العام السابق. من (15) جامعه وكليه، ضمن (24) تخصصا، كانت ابرز مجالات التدريب في الاقتصاد التطبيقي، اداره ماليه ومصرفيه، التمويل والاستثمار، المحاسبه الامن السيبراني، الحقوق تسويق المنتجات الزراعيه والتسويق الالكتروني، التامين والمخاطر، وغيرها). | العدد | التخصص | جهه التدريب | |---|---|---| | اناث | ذكور | | | 10 | | المحاسبه | جامعه جازان | | 2 | | اداره اعمال | | 12 | | اداره ماليه ومصرفيه | | 1 | 1 | التمويل | جامعه طيبه | | 1 | | نظم المعلومات الاداريه | | 4 | | المحاسبه | جدول رقم (2-10) 55 | 2023 # الفصل 2 | العدد | التخصص | جهه التدريب | |---|---|---| | ذكور | اناث | | | | 1 | 1 | التامين واداره المخاطر | جامعه الامام محمد بن سعود | | 3 | 1 | الاقتصاد | | | 3 | 1 | الاعمال المصرفيه | | | 1 | 1 | التمويل والاستثمار | | | 1 | | الموارد البشريه | | | 1 | 1 | تقنيه المعلومات | | | | 1 | التسويق | | | 3 | | انتاج ميكانيكي | الكليه التقنيه | | 2 | | اداره مكتبيه | | | 1 | | تقنيه الموارد البشريه | الكليه التقنيه الثانيه | | 1 | 1 | امن شبكات | الجامعه العربيه المفتوحه | | 1 | | الاداره الماليه والمصرفيه | | | 1 | | علم البيانات والذكاء الاصطناعي | جامعه الملك سعود | | 1 | 1 | تقنيه المعلومات | | | | 1 | الحقوق | | جدول رقم (2-10) التقرير السنوي (60) | 56 1444-1445ه # العدد ## اناث ## ذكور | | | |---|---| | 4 | | | 42 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 96 | 18 | # التخصص انظمه الموارد البشريه اقتصاد تطبيقي هندسه البرمجيات ماليه واعمال مصرفيه محاسبه اداره اعمال الموارد البشريه التسويق اداره اعمال تمويل واستثمار # جهه التدريب جامعه الملك عبد العزيز اكاديميه الفيصل جامعه الملك فيصل جامعه الملك فهد للبترول والمعادن جامعه جازان جامعه ام القري جامعه المجمعه جامعه الامير سطام جامعه تبوك # الاجمالي جدول رقم (2-10) # الفصل 2 ## برنامج تمهير » اطلق صندوق التنميه الزراعيه برنامج التدريب علي راس العمل بالتعاون مع برنامج «تمهير» التابع لصندوق تنميه الموارد البشريه (هدف)، وذلك بمشاركه (19) متدربا ومتدربه، ذووا تخصصات جامعيه متنوعه. ويهدف البرنامج الي تزويد المتدربين بالمهارات المطلوبه لسوق العمل، وزياده فرص الحصول علي فرصه وظيفيه مناسبه. ويتمثل دور الصندوق في تمكين المتدربين من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمه في تخصصاتهم وتهييتهم للمشاركه في سوق العمل، كما يقدم التدريب في الصندوق فرص العمل في مجالات مختلفه للتخصص الواحد، وهو ما يساعد المتدربين علي اكتشاف طبيعه الاعمال المختلفه في الصندوق، وممارستها وزياده نسب توظيف المتدربين والمتدربات مستقبلا. وبعد اتمام البرنامج التدريبي الذي استمر لمده (6) اشهر، حصل كل متدرب ومتدربه علي شهاده خبره من الصندوق. | م | المسار التدريبي | متدرب | متدربه | |---|---|---|---| | 1 | اقتصاد | 2 | | | 2 | اداره ماليه | 1 | | | 3 | التامين واداره مخاطر | 1 | | | 4 | اللغويات التطبيقيه | 1 | | | 5 | التمويل والاستثمار | 1 | | | 6 | الاعلام والعلاقات العامه | 1 | | | 7 | المحاسبه | 2 | 1 | | 8 | اداره الاعمال | 2 | 1 | | 9 | اداره ماليه واعمال مصرفيه | 1 | | | 10 | اخري | 5 | | | | المجموع | 14 | 5 | جدول رقم (2-11) التقرير السنوي (60) | 58 ---|--- 1444-1445ه | خامسا: النشاطات الاجتماعيه والمؤتمرات والجوايز العالميه والمحليه التي حققها الصندوق ابرز ما تحقق في مجال المخاطر والامن السيبراني خلال العام المالي 1445/1444ه، 2023م: كانت رؤيه المملكه (2030) مصدر الهام لتحقيق خطوه غير مسبوقه في مجال الامن السيبراني تتماشي مع تطلعات المملكه بان تكون واحده من افضل قاده الامن السيبراني في العالم. ونجح الصندوق في الحصول علي شهادتي الايزو ISO31000) في تطبيق نظام اداره المخاطر علي مستوي الصندوق، كما بلغت نسبه التزام الصندوق بالانظمه واللوايح والتشريعات 97. ا- اداره المخاطر: تمثل شهادتي الايزو اطارا مثاليا يستند عليه لبناء استراتيجيه نظام اداره الخدمات التقنيه، واداره نظام جوده الخدمات التقنيه، حيث يوفر الايزو المعرفه حول كيفيه ادخال وتحديث وتطبيق السياسات والاجراءات من اجل الالتزام الداخلي بالمعيار والالتزام الخارجي من خلال استيفاء متطلبات الحصول علي شهاده تطابق رسميه. وحرصا علي هذه المعرفه الضروريه، عمل صندوق التنميه الزراعيه علي بناء استراتيجيه خاصه باداره خدمات تقنيه المعلومات واداره نظم جوده الخدمات التقنيه ساهمت بتوفير الخدمات للمستفيدين من خلال موظفين محترفين ساهموا في الحصول علي مثل هذه الشهادات العالميه. 1. حصول الصندوق علي شهاده الايزو ISO31000) في تطبيق نظام اداره المخاطر علي مستوي الصندوق. 2. تفعيل عمليات اداره المخاطر الايتمانيه وفق افضل الممارسات. 3. تفعيل نظام اداره المخاطر الالكتروني وفق افضل الانظمه العالميه بعالم اداره المخاطر. 4. نشر عدد (11) نشره توعويه باستخدام قنوات النشر المختلفه، واقامه خمس ورش عمل ميدانيه لفروع الصندوق لنشر ثقافه تفعيل عمليات المخاطر الايتمانيه واليه ادارتها لعمليات الاقراض، وتسع ورش عمل افتراضيه في ذات السياق، كما تم تفعيل مشاركه الفروع لحصر المخاطر التشغيليه والحوادث بشكل دوري. 59 | 2023 # الفصل 2 ## ب- اداره الامن السيبراني: 1. تطوير وتحديث دليل سياسات واجراءات ومعايير اداره الامن السيبراني (28) سياسه، 6 اجراءات، 14 معيار). 2. العمل علي تعزيز ورفع مستوي ثقافه الامن السيبراني وتوعيه منسوبي الصندوق من خلال القنوات التوعويه المتعدده منها (ورش العمل، والرسايل النصيه، والمعارض التوعويه). 3. التعامل مع (130) حاله من التنبيهات والتحذيرات الامنيه الصادره من الهييه الوطنيه للامن السيبراني ومعالجتها بالكامل. 4. كما تم التعامل وسد (703) ثغره امنيه في الانظمه الداخليه والخارجيه ومعالجتها بالتعاون مع الادارات المختصه. ## ت- اداره الالتزام: 1. بلغت نسبه التزام الصندوق بالانظمه واللوايح والتشريعات 97%. 2. التعامل مع (60) بلاغ وارد لاداره الالتزام من قبل عملاء الصندوق او الموظفين، واتخاذ الاجراءات المناسبه لمعالجتها وذلك للمحافظه علي سمعه الصندوق. 3. تقييم وقياس مدي التزام قطاع الايتمان ومتابعه الاجراءات التصحيحيه، حيث بلغت نسبه التزام القطاع ما يقارب 94%. 4. اتمته عمليات وانشطه اداره الالتزام من خلال الانتهاء من برنامج تقني بنسبه انجاز 10%، وهو ما سوف يساعد علي اداء الاعمال بشكل الكتروني. 5. رفع ثقافه الالتزام من خلال توعيه موظفي الصندوق بعقد (4) ورش عمل وبالتعاون مع الجهات الرقابيه (نزاهه). التقرير السنوي (60) | 60 1444-1445ه # ورش العمل والمؤتمرات والندوات بلغ عدد ورش العمل التي اقامها الصندوق سواء علي مستوي المركز الرييسي او فروعه تسع ورش، وثلاث لقاءات مفتوحه، وسبع مشاركات في ندوات عامه وخدمات اجتماعيه، كما شارك في واحد واربعين معرضا، نورد بعضها: ## ورش عمل: * ورش العمل: من اهم ورش العمل التي اقامها الصندوق كانت مع منظمه البيوت المحميه الهولنديه، وورشه عمل مع المركز الوطني للنخيل والتمور وكذلك مع الملحق التجاري بالسفاره النيوزيلنديه، والصندوق الدولي للتنميه الزراعيه (ايفاد). * كما شارك الصندوق ممثلا بفروعه في جميع مناطق المملكه في حملات مجتمعيه من منطلق دوره المجتمعي كان ابرزها: حمله « لنكن قدوه في منطقه تبوك «، ملتقي رواد الاعمال بمنطقه الجوف البرنامج الوطني للتشجير في المنطقه الشرقيه القافله الزراعيه الارشاديه بمنطقه تبوك ومحافظه املج. * وتحت رعايه صاحب السمو الملكي امير منطقه جازان رييس اللجنه العليا لمنتدي جازان للاستثمار 2023م، شارك سعاده الرييس التنفيذي للصندوق الاستاذ منير بن فهد السهلي في المنتدي كمتحدث رييسي في الجلسه السابعه التي جاءت بعنوان «تمويل المشروعات الاستثماريه بالانشطه الاقتصاديه في منطقه جازان»، حيث تحدث عن حجم التمويل المقدم والقروض المعتمده التي ساهم الصندوق في تمويلها منذ انشايه وحتي نهايه العام المالي 2023م بالمنطقه، والتي شملت المزارعين وصيادي الاسماك ومربي النحل بالاضافه الي مشاريع الدواجن والبيوت المحميه والاسماك والاستزراع السمكي. 61 | 2023 # المقدمه ## التوجيه الاستراتيجي ## موجز الاداء ## ابرز الاعمال والانجازات ## الفرص والعوامل المساعده علي تحقيقها ## التحديات والدعم المطلوب # الفصل 2 ## المعارض والمهرجانات شارك الصندوق في اكثر من عشرين معرضا محليا ودوليا، كالمعرض الزراعي السعودي الدولي ال 40، ومعرض الشرق الاوسط للدواجن، والمؤتمر الدولي الاول للزراعه المستدامه. التقرير السنوي (60) | 62 1444-1445ه # برنامج التحول الوطني * نال صندوق التنميه الزراعيه «شهاده اعتماد البنيه المؤسسيه الوطنيه»، المقدمه من هييه الحكومه الرقميه للجهات الحكوميه المتميزه في تطبيق البنيه المؤسسيه وفي رفع مستوي النضج وتسريع عمليه التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وذلك بحسب معايير نموذج النضج السعودي للبنيه المؤسسيه. * وضمن فعاليات الملتقي اعلنت الهييه عن نتايج قياس التحول الرقمي في الجهات الحكوميه، حيث حقق الصندوق المركز الخامس في قياس التحول الرقمي للجهات الحكوميه، وذلك في مجال الماليه والصناديق، حيث حقق الصندوق هذا المركز من بين (22) جهه، وبنسبه التزام في معايير قياس التحول الرقمي الحكومي بنسبه 89.55. * وتعد البنيه المؤسسيه الوطنيه المرجع الوطني لتطبيق البنيه المؤسسيه في القطاع الحكومي، عبر ممارسات ومعايير ومنهجيات وضوابط موحده لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكوميه؛ بهدف الوصول الي حكومه ذكيه متكامله برؤيه وطنيه موحده، تضع المواطن اولا، وتشمل ممارسات وضوابط بهدف تطبيق رؤيه واستراتيجيه الجهه الحكوميه، من خلال احداث التغييرات اللازمه للمواءمه بين اهداف واجراءات الاعمال للجهه، وبين تقنيه المعلومات، وتقدم نماذج ومعايير وادله استرشاديه، من شانها تعزيز تطبيق البنيه المؤسسيه وتسريع التحول الرقمي لتحقيق اهداف رؤيه المملكه 2030. 63 | 2023 # الفصل 2 ## سادسا: مقارنات ومؤشرات (2022-2023)م مقارنه ما تم انجازه في عام (2023م) مع ما تحقق في عام (2022م): نحو اهداف مرسومه، وبخطوات واثقه، يسعي الصندوق بجهود جباره في تذليل الصعاب، لهذا القطاع الحساس المرتبط بالامن الغذايي للمملكه العربيه السعوديه، حيث يضع الصندوق جل امكاناته وبالتكامل مع بقيه الجهات والقطاعات الخدميه لمساعده المزارعين علي تخطي الازمات، والمساهمه في نجاحهم، ونجاح مشاريعهم الزراعيه. | النتيجه | 2022 | 2023 | |---|---|---| | 2.5% - | 6,637 | 6,474 | | 0.5% | 5,316 | 5,342 | | 28.4% | 4,221 | 5,419 | | 269.3 | 933 | 3,446 | | 8.7% - | 1,938 | 1,769 | **المبالغ بالمليون ريال** **جدول رقم (2-12)** ### الاقراض: زادت القروض المعتمده بنسبه (0.5%) خلال العام المالي 1445/1444ه (2023م)، وفي المقابل انخفضت القروض الموافق عليها ب (2.5) مقارنه بالعام السابق، اما ما يخص المنصرف الفعلي فقد بلغ نحو (5419) مليون ريال، وبنسبه زياده بلغت (%28.4) عن العام السابق. ### التحصيل والديون المتعثره: حققت البرامج المطبقه لرفع عمليه التحصيل زياده في المبالغ المحصله، حيث بلغت نسبه التحصيل التراكميه لهذا العام (94.66)، ومن ناحيه اخري بلغت المبالغ المحصله نحو (3446) مليون ريال، وهي تمثل زياده في نسبه المبالغ المحصله ب (369) مقارنه بالمبالغ المحصله العام السابق. وفي المقابل انخفضت الديون المتعثره بنسبه بلغت حوالي (8.7) عن العام المنصرم، وهذا يعد مؤشرا جيدا علي نجاح برامج عمليات التحصيل المطروحه من قبل الصندوق. **التقرير السنوي (60)** **1444-1445ه** | **64** الخطه السنويه للاقراض: تم وضع خطه للاقراض السنوي وذلك لتحقيق استراتيجيه ورصد لتحقيق هذه الاهداف مبلغ يقدر ب الصندوق للفتره من (2021-2025م)، ولمواءمه اهداف (15500) مليون ريال، تم توزيعها حسب القطاعات المستهدفه ولكامل فتره استراتيجيه الصندوق (2021-2025)م. الصندوق مع رؤيه المملكه (2030) ، والاستراتيجيه الوطنيه للزراعه، وما يتبعها من اثر اقتصادي واجتماعي وتنموي. | القطاع المستهدف | كامل فتره الاستراتيجيه | المبالغ المخصصه | الطلبات الموافق عليها | نسبه الانجاز % | المبالغ المخصصه | الطلبات الموافق عليها | نسبه الانجاز % | |---|---|---|---|---|---|---|---| | قطاع الدواجن | 2000 | 800 | 782 | 97.8 | 500 | 141 | 707 | | قطاع البيوت المحميه | 1200 | 400 | 415 | 103.7 | 300 | 114 | 343 | | قطاع الاستزراع المايي | 1300 | 250 | 160 | 64 | 200 | 193 | 385 | | قطاع المشاريع الاخري | 1100 | 520 | 1,031 | 198 | 250 | 32 | 79 | | الاستثمار الزراعي في الخارج | 5500 | 650 | 117 | 18 | 500 | 0 | 0 | | قطاع القروض التنمويه | 3000 | 750 | 861 | 114.8 | 500 | 100.6 | 503 | | التمويل بالشراكه مع البنوك | --- | 500 | 464 | 92.8 | 600 | 96 | 578 | | مبادره استيراد المنتجات الزراعيه | --- | 2,250 | 1,951 | 86.7 | 4,000 | 96 | 3,858 | | قطاع سلاسل الامداد | 1400 | 380 | 693 | 182.3 | 250 | 74 | 184 | | المجموع | 15.500 | 6,500 | 6,474 | 99.6 | 7,100 | 93 | 6,637 | | عدد القروض الموافق عليها | | | 8,356 | | 6,309 | | | جدول رقم (2-13) المبالغ بالمليون ريال 65 | 2023 # الفصل 2 سابعا: المؤشرات الماليه والتوازن المالي للعام المالي 1445/1444ھ (2023م) ## المؤشرات الماليه للعام المالي | المؤشر | 2023 | 2022 | الفرق | النسبه % | |---|---|---|---|---| | عوايد الاستثمار | 420 | 747 | 327 | -44% | | ايرادات التشغيل | 260 | 195 | 65 | 33% | | اجمالي الايرادات | 680 | 942 | 262 | -28% | | اجمالي المصروفات | 642 | 577 | 65 | 11% | | الفايض او العجز | 38 | 365 | 327 | -90% | جدول رقم (2-14) المبالغ بالمليون ريال ## عوايد الاستثمار: انخفضت العوايد الاستثماريه للصندوق خلال العام المالي (2023م) بحوالي (327) مليون ريال، وبنسبه (44-) عن العام المالي السابق. وفي المقابل ارتفعت حجم المحفظه الاستثماريه بنسبه (8) مقارنه بالعام المالي (2022م). ## ايرادات التشغيل واخري: ارتفعت ايرادات التشغيل لعام 2023م)، بنسبه نحو (33) مقارنه بالعام المالي السابق حيث وجه الاقراض للمبادرات ذات البعد الاستراتيجي وفقا للاستراتيجيه الوطنيه للزراعه، واستراتيجيه الامن الغذايي. التقرير السنوي (60) 1444-1445ه | 66 # المصروفات: ارتفعت المصروفات خلال العام المالي (2023م)، بنسبه (11) مقارنه عن العام المالي السابق. # الفايض او العجز السنوي: استطاع الصندوق تعزيز الاستدامه الماليه ورفع جوده التخطيط المالي، وتحديد اولويات الانفاق في سبيل انجاح مبادراته الساعيه لتحقيق الامن الغذايي ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار في اسواق السلع والمنتجات الغذاييه الزراعيه في الاسواق المحليه، حيث حقق الصندوق فايضا سنويا مقداره (38) مليون ريال. # قيمه المحفظه الاستثماريه: ## 10,607 مليون ريال قيمه المحفظه الاستثماريه للعام المالي (2023م). ## 8% نسبه ارتفاع الموجودات في المحفظه الاستثماريه خلال العام المالي (2023م) عما كانت عليه في العام السابق. # تفاصيل قيمه المحفظه الاستثماريه | السنه | محافظ الاسهم | الصكوك والسندات | الصناديق | الودايع / صناديق اسواق النقد | الاجمالي | |---|---|---|---|---|---| | 2022 | 3,382 | 300 | 5,220 | …(100,522 more chars)